1-GİB durum kodları nelerdir? Hangi hatada ne yapmalıyım?

GİB durum kodları listesine ulaşmak için tıklayınız.

2-Faturamı nasıl gönderebilirim?

LogoConnect üzerinden e-Faturanızı göndermek için tıklayınız, Özel Entegratör Portalı üzerinden e-Faturanızı göndermek için tıklayınız.

3-Gelen e-Faturaya, kağıt faturalarda olduğu gibi 8 gün içerisinde itiraz hakkım devam ediyor mu?

Kağıt faturalardaki itiraz mekanizması mevzuatın izin verdiği ölçüde e-Faturada da uygulanabiliyor. e-Faturada temel fatura ve ticari fatura olarak iki çeşit bulunuyor. Ticari fatura, 7 gün için kabul ve red seçeneği sunarken, temel faturada itirazların sistem üzerinden değil, harici yollardan yapılması gerekiyor.

4-Yurtdışına kargo şirketleri aracılığı ile mal gönderiyorum. Bunlara ilişkin faturalar e-Fatura mı olmalı?

Mikro İhracat diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalarında ETGB kullanılmakta olup, mevcut süreçte e-Faturanın konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu (Kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.

5-e-Fatura ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir?

e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

e-Fatura, Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.

e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle e-Fatura alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.

e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.

e-Fatura mali mühür ile mühürlenmelidir. Üzerinde mali mühür bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez

6-KDV’nin sıfır geçilmesi gereken bir fatura keserken hangi kodu seçmeliyim?

İstisna kapsamında bir fatura kesiliyorsa İSTİSNA fatura tipi seçilip KDV  Mevzuatında öngörülen istisna türlerinden hangisine göre işlem yapılacaksa ona karşılık gelen kod seçilmelidir. Eğer fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “ İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilmelidir.

7-e-Faturayı nasıl iptal edebilirim?

Ticari faturalar 7 günlük süre içerisinde iptal edilebilir. Eğer ticari e-Fatura düzenlenerek alıcı firmaya gönderilmiş ve iptal edilmek isteniyorsa, müşteri bu e faturayı 7 gün içerisinde reddedilebilir. Sonrasında yeni bir e-Fatura oluşturularak müşteriye yeniden gönderilmelidir.
Temel e-Faturaların iptal seçeneği bulunmamaktadır. Temel e-Fatura gönderilmiş ve iptal edilmek isteniyorsa, faturayı gönderdiğiniz müşterinizin bu faturaya karşılık bir iade e-Faturası oluşturup tarafınıza iletmesi gerekir. Bu işlem her iki faturanın birbirini mahsuplaştırması için yeterlidir.

8-e-Fatura’da sehven bir sıra numarası atlanmış ve o numaraya hiç fatura kesilmemişse halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır?

Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatta bulunulması gerekmektedir. Yeni düzenlenecek faturalar aynı seri numarası kullanılarak en son kesilen fatura numarasından sıra atlamadan ve atlanılan sıra numaraları kullanılmadan devam edilmelidir.

9-Temel ve ticari fatura senaryosu arasındaki fark nedir?

“Temel Fatura” ile “Ticari Fatura” arasında sadece faturaya sistem üzerinden itiraz imkanı açısından farklılık bulunmaktadır. Alınan ticari faturaya e-Fatura uygulaması üzerinden 8 gün içerisinde Ret veya Kabul yanıtı gönderilmesi imkanı vardır. Temel faturaya itiraz ise e-Fatura uygulaması üzerinden değil harici yollarla yapılabilmektedir.

10-Portal üzerinden nasıl e-Fatura düzenleyebilirim?

Detaylı e-Fatura dokümanımıza ulaşmak için tıklayınız.

11-Connect üzerinden nasıl e-Fatura düzenleyebilirim?

Detaylı e-Fatura dokümanımıza ulaşmak için tıklayınız.

12-Faturam Hata Aldı, Tekrar Gönderebilir Miyim?

LogoConnect programında, e-Fatura sekmesi altında “e-Fatura Gönder” butonuna tıklayıp “Onaylanacak” sekmesine gelin. Herhangi bir alana sağ tıklayıp “Filtrele” seçeneğini seçin. Açılan pencerede, solda “Filtreler” listesinde “e-Fatura Durumu” filtresini açın. Kırmızı çarpı işaretli satırları üzerilerine çift tıklayarak yeşil hale getirin ve “Tamam” deyin. Fatura karşınıza çıkacaktır. Zarftaki faturaları ayrı ayrı seçip gönderebilirsiniz.

13-e-Fatura durum kodları nelerdir?

e-Fatura durum kodları ve açıklamaları için tıklayınız.

14-Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli midir?

Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurt dışına çıkan malın faturası ihracat e- faturası şeklinde düzenlenmeli GÇB ekinde çıkmayan fatura eskisi gibi kağıt veya gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

15-Serbest Bölgelerdeki şirketlere düzenlenen e-Faturalar, alıcı da e-Faturaya kayıtlı bir kullanıcı ise ihracat e-Faturası olarak mı düzenlenmelidir?

Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli, serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-Fatura mükellefi ise eskisi gibi e-Fatura olarak düzenlenecektir. Alıcı e-Faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv fatura düzenleyecek , değilse kağıt fatura düzenlenecektir.

16-Konsinye ihracat da ihracat e-Faturası kapsamında mıdır?

Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat yapan e-Fatura kullanıcılar e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura olarak değilse kağıt fatura olarak belge düzenlemeye devam edecektir.

17-Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları da ihracat e-Faturası şeklinde mi düzenlenmelidir?

e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece mal ihracında söz konusudur. Hizmet ihracı bu kapsamda olmayıp eskisi gibi gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir.

18-Bedelsiz ihracatlar da e-Fatura kapsamında mıdır? Düzenlenecek ise nasıl düzenlenmelidir?

Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında Gümrük ve Çalışma Bakanlığı düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-Faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-Fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-Fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir. Bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada “payableamount” (ödenecek tutar) alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.

The post Logo E-Fatura Sık Sorulan Sorular first appeared on Evosas.

Logo eirsaliye Sık Sorulan Sorular

1-e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir.

2-Kimler e-İrsaliye düzenleyebilir?

Sadece e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcılar e-irsaliye düzenleyebilir ve alabilirler.

3-e-Arşiv faturası, irsaliye yerine kullanılabilir mi?

Faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve kağıt haline “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin yazılması koşuluyla e-Arşiv faturaları irsaliye yerine kullanılabilir.

4-Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli midir?

Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurt dışına çıkan malın faturası ihracat e- Faturası şeklinde düzenlenmeli GÇB ekinde çıkmayan fatura eskisi gibi kağıt veya gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

5-e-İrsaliye hangi irsaliye türünü / türlerini kapsamaktadır?

Düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

6-Malı sevk etmek için e-İrsaliye’yi ne zaman düzenlemeliyiz?

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri ile alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olacaktır.

7-e-İrsaliyelerde de Düzenleme tarihinin yanında “Sevk tarihi”nin de yer alması zorunlu mudur? Düzenlendiği gün sevki işlemi de gerçekleştirilen durumlarda, sevk tarihinin e-İrsaliye üzerinde ayrıca doldurulması, yer verilmesi zorunlu mudur?

Evet, matbu kağıt ortamdaki sevk irsaliyelerinde olduğu gibi, elektronik ortamda düzenlenen e-İrsaliyelerde de tanzim (düzenleme) tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması zorunludur (VUK GT 253). Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı e-İrsaliye’de yer alacaktır.

8-Sevk tarihi, irsaliye tarihi ile aynı veya ileri bir tarih mi olmalıdır? Yoksa irsaliye tarihinden daha geçmiş bir tarih olabilir mi?

e-İrsaliye malın sevki sırasında yanında bulundurulması gereken bir belge olup, malın fiili sevkinde önce düzenlenmesi gerekmektedir. İrsaliye üzerinde, irsaliyenin düzenlenme tarihine ilave olarak malın fiili sevk tarihinin de belge üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. Malın fiili sevk tarihinin, irsaliyenin düzenlenme tarihinden önce olması mümkün değildir.

9-Malın fiili sevkinden önce, fatura düzenlenmişse düzenlenecek faturada malın fiili sevk tarihi ve irsaliye no’su alanı boş bırakılabilir mi?

Malın fiili sevk tarihi ile hangi irsaliye belgesi ile sevk edileceği faturanın düzenlenmesi anında henüz bilinmediğinden, faturadaki ilgili alanlar boş bırakılabilir. Ancak bu durumlarda, sonradan düzenlenecek e-İrsaliye’nin ilgili alanlarında önceden düzenlenen e-Fatura’nın tarih ve belge numarasına yer verilmesi zorunludur

10-Geçmiş tarihli e-İrsaliye düzenlenebilir mi?

Geçmiş tarihli e-İrsaliye düzenlenmesi mümkün değildir. e-İrsaliye sisteminde bununla ilgili kısıt bulunmaktadır. e-İrsaliye sistemine iletilen belgelerin fiili sevk tarihi e-İrsaliye sistem tarihinden önceki bir tarih olamaz.

11-Hedeften sistem yanıtı gelmediği durumda (alıcı tarafından sistem yanıtı gelmediğinde, iletilemediğinde) sevkiyatın kağıt irsaliye ile yapılması mümkün olacak mıdır? GİB sistemleri bu şekilde sistem üzerinden bir dönüş yapabilecek midir?

487 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinin aşağıdaki belirtilen açıklamalarına göre işlem yapılacağından kağıt irsaliyeye göre işlem yapılması söz konusu olmayacaktır. Malın sevkiyatına başlanılması için alıcı tarafından sistem yanıtının dönülmesi beklenmeyecek, sadece e-İrsaliye’ nin GİB sistemlerine iletilmiş olması yeterli olacaktır.

12-Aynı mükellefin depoları, şubeleri arasındaki dahili sevkiyatlarında da e-İrsaliye düzenlenmesi zorunlu mu?

Evet zorunludur. Zira, e-İrsaliye de kağıt irsaliye ile aynı hukuki değere sahip olduğundan, kağıt irsaliye düzenlenmesi gereken bir durumda (işletmelerin kendi birimleri, şubeleri veya depoları arasındaki mal sevkiyatlarında genel hükümlere göre kağıt irsaliye düzenleme zorunluluğu bulunmakta olduğundan) satıcı veya malı sevk eden ile alıcı veya malı teslim alacak olanın e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olduğu durumda, iki taraf durumunda e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı durumda bulunan işletmenin kendisi olduğundan, düzenlenecek sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

13-e-İrsaliyenin düzenlenmesi sırasında mobil cihazlar, tablet vb. sistemler kullanılabilir mi? Yoksa bunların mutlaka masaüstü bir PC’den mi düzenlenmesi gerekir?

İrsaliye düzenlenmesi aşamasında teknolojinin sunduğu her türlü imkandan yararlanmak mümkündür.

14-e-İrsaliye yanıtı, irsaliye oluşturulduktan kaç gün sonraya kadar oluşturulabilir olacaktır?

e-İrsaliye yanıtı süresi fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süreyi aşamaz

15-Aynı e-İrsaliye için ALICI birden fazla e-İrsaliye YANITI oluşturup sisteme iletebilir mi?

Hayır, belirtilen şekilde bir irsaliye için birden fazla yanıt dönülmesi mümkün değildir.

16-e-İrsaliye üzerinde nakliye firması, aracın plaka no, şoför bilgilerinin yazılma zorunluluğu var mıdır?

Taşıma işinin, lojistik firmaları tarafından yapılması halinde düzenlenecek e-İrsaliye’de lojistik firmasının VKN, Unvan bilgisi yazılmalıdır. Araç ve şoföre ilişkin bilginin bu durumda yazılması zorunlu değildir. Ancak, taşıma işinin bizzat satıcı/alıcının kendi araç ve şoförleri ile yapılması halinde düzenlenecek e-İrsaliye’de araç plaka no ve şoförün bilgilerine yer verilmesi zorunludur.

17-Taşıma sırasında sadece e-İrsaliye’nin karekod veya barkodunun bulundurulması yeterli midir?

Hayır, sadece barkod veya karekod bilgisinin bulunması yeterli olmayıp, taşıma sırasında araçta düzenlenen e-İrsaliye’nin bir örnek kağıt çıktısı veya elektronik olarak belge görüntüsünün bulundurulması ve yol denetimi personeline ibraz edilmesi ve bu bilgilere göre ibraz olunan sevk irsaliyesi belgesinin GİB sistemleri üzerinden doğrulanabilmesi gerekmektedir.

18-e-İrsaliyenin yanlışlıkla müşteri tarafından reddedilmesi sonucunda nasıl ilerlenecek, aynı irsaliye yeni numara ile tekrar gönderilebilecek mi?

e-İrsaliyenin alıcısı tarafında sehven reddedildiği durumlarda ivedilikle yeni e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenecek yeni e-İrsaliyede yeni belge numarası kullanılmak zorundadır

19-Bedelsiz gönderilerde de İrsaliye kullanılacak mı?

İrsaliye malın değerinden bağımsız olarak taşınacak olanın bir mal olup olmadığına bakar. Mevzuat gereği, merkez ve şube karşılıklı olsa dahi karşıdan karşıya geçirilen mal için merkezin şubesine veya şubenin merkeze irsaliye düzenlemesi gerekir.

20-Düzenleyen ve alıcının aynı mükellef olması durumunda yine e-İrsaliye düzenlenecek mi?

Evet sevk irsaliyesi e-İrsaliye kapsamındadır. e-İrsaliye düzenleyen ve alan aynı taraf olabilir.

Logo E-İrsaliye Sık Sorulan Sorular hakkında geniş bilgi almak için 0850 840 36 38

The post Logo eirsaliye Sık Sorulan Sorular first appeared on Evosas.

Logo E-Fatura Sık Sorulan Sorular

1-GİB durum kodları nelerdir? Hangi hatada ne yapmalıyım?

GİB durum kodları listesine ulaşmak için tıklayınız.

2-Faturamı nasıl gönderebilirim?

LogoConnect üzerinden e-Faturanızı göndermek için tıklayınız, Özel Entegratör Portalı üzerinden e-Faturanızı göndermek için tıklayınız.

3-Gelen e-Faturaya, kağıt faturalarda olduğu gibi 8 gün içerisinde itiraz hakkım devam ediyor mu?

Kağıt faturalardaki itiraz mekanizması mevzuatın izin verdiği ölçüde e-Faturada da uygulanabiliyor. e-Faturada temel fatura ve ticari fatura olarak iki çeşit bulunuyor. Ticari fatura, 7 gün için kabul ve red seçeneği sunarken, temel faturada itirazların sistem üzerinden değil, harici yollardan yapılması gerekiyor.

4-Yurtdışına kargo şirketleri aracılığı ile mal gönderiyorum. Bunlara ilişkin faturalar e-Fatura mı olmalı?

Mikro İhracat diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalarında ETGB kullanılmakta olup, mevcut süreçte e-Faturanın konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu (Kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.

5-e-Fatura ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir?

e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

e-Fatura, Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.

e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle e-Fatura alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.

e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.

e-Fatura mali mühür ile mühürlenmelidir. Üzerinde mali mühür bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez

6-KDV’nin sıfır geçilmesi gereken bir fatura keserken hangi kodu seçmeliyim?

İstisna kapsamında bir fatura kesiliyorsa İSTİSNA fatura tipi seçilip KDV  Mevzuatında öngörülen istisna türlerinden hangisine göre işlem yapılacaksa ona karşılık gelen kod seçilmelidir. Eğer fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “ İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilmelidir.

7-e-Faturayı nasıl iptal edebilirim?

Ticari faturalar 7 günlük süre içerisinde iptal edilebilir. Eğer ticari e-Fatura düzenlenerek alıcı firmaya gönderilmiş ve iptal edilmek isteniyorsa, müşteri bu e faturayı 7 gün içerisinde reddedilebilir. Sonrasında yeni bir e-Fatura oluşturularak müşteriye yeniden gönderilmelidir.
Temel e-Faturaların iptal seçeneği bulunmamaktadır. Temel e-Fatura gönderilmiş ve iptal edilmek isteniyorsa, faturayı gönderdiğiniz müşterinizin bu faturaya karşılık bir iade e-Faturası oluşturup tarafınıza iletmesi gerekir. Bu işlem her iki faturanın birbirini mahsuplaştırması için yeterlidir.

8-e-Fatura’da sehven bir sıra numarası atlanmış ve o numaraya hiç fatura kesilmemişse halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır?

Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatta bulunulması gerekmektedir. Yeni düzenlenecek faturalar aynı seri numarası kullanılarak en son kesilen fatura numarasından sıra atlamadan ve atlanılan sıra numaraları kullanılmadan devam edilmelidir.

9-Temel ve ticari fatura senaryosu arasındaki fark nedir?

“Temel Fatura” ile “Ticari Fatura” arasında sadece faturaya sistem üzerinden itiraz imkanı açısından farklılık bulunmaktadır. Alınan ticari faturaya e-Fatura uygulaması üzerinden 8 gün içerisinde Ret veya Kabul yanıtı gönderilmesi imkanı vardır. Temel faturaya itiraz ise e-Fatura uygulaması üzerinden değil harici yollarla yapılabilmektedir.

10-Portal üzerinden nasıl e-Fatura düzenleyebilirim?

Detaylı e-Fatura dokümanımıza ulaşmak için tıklayınız.

11-Connect üzerinden nasıl e-Fatura düzenleyebilirim?

Detaylı e-Fatura dokümanımıza ulaşmak için tıklayınız.

12-Faturam Hata Aldı, Tekrar Gönderebilir Miyim?

LogoConnect programında, e-Fatura sekmesi altında “e-Fatura Gönder” butonuna tıklayıp “Onaylanacak” sekmesine gelin. Herhangi bir alana sağ tıklayıp “Filtrele” seçeneğini seçin. Açılan pencerede, solda “Filtreler” listesinde “e-Fatura Durumu” filtresini açın. Kırmızı çarpı işaretli satırları üzerilerine çift tıklayarak yeşil hale getirin ve “Tamam” deyin. Fatura karşınıza çıkacaktır. Zarftaki faturaları ayrı ayrı seçip gönderebilirsiniz.

13-e-Fatura durum kodları nelerdir?

e-Fatura durum kodları ve açıklamaları için tıklayınız.

14-Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli midir?

Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurt dışına çıkan malın faturası ihracat e- faturası şeklinde düzenlenmeli GÇB ekinde çıkmayan fatura eskisi gibi kağıt veya gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

15-Serbest Bölgelerdeki şirketlere düzenlenen e-Faturalar, alıcı da e-Faturaya kayıtlı bir kullanıcı ise ihracat e-Faturası olarak mı düzenlenmelidir?

Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli, serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-Fatura mükellefi ise eskisi gibi e-Fatura olarak düzenlenecektir. Alıcı e-Faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv fatura düzenleyecek , değilse kağıt fatura düzenlenecektir.

16-Konsinye ihracat da ihracat e-Faturası kapsamında mıdır?

Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat yapan e-Fatura kullanıcılar e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura olarak değilse kağıt fatura olarak belge düzenlemeye devam edecektir.

17-Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları da ihracat e-Faturası şeklinde mi düzenlenmelidir?

e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece mal ihracında söz konusudur. Hizmet ihracı bu kapsamda olmayıp eskisi gibi gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir.

18-Bedelsiz ihracatlar da e-Fatura kapsamında mıdır? Düzenlenecek ise nasıl düzenlenmelidir?

Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında Gümrük ve Çalışma Bakanlığı düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-Faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-Fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-Fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir. Bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada “payableamount” (ödenecek tutar) alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.

The post Logo E-Fatura Sık Sorulan Sorular first appeared on Evosas.

E-fatura İptal Portalı

e-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcıları tarafından onaylanmasını sağlamak amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığınca “e-Fatura İptal Portalı” mükelleflerin kullanımına sunulmuştur.

05.03.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.efatura.gov.tr internet adresinde yapılan duyuruya göre, “Temel” senaryoda düzenlenen e-Faturaların iptaline ilişkin “e-Fatura İptal Portalı” yayımlanmıştır.

Bahsi geçen kılavuz ekte yer almakta olup, kılavuzla ilgili özet açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

• “Temel Fatura” senaryosundaki e-faturanın iptali için; faturayı düzenleyen (satıcı) tarafından fatura numarası ve fatura tutar bilgileri mükellefe ait mali mühürle imzalanarak fatura iptal talebi e-Fatura İptal Portali aracılığı ile oluşturulur. İlgili iptal talebine faturanın alıcısının (müşteri) sistem üzerinden onay vermesi gerekmektedir.
• Müşteri tarafından iptal talebine onay verilmeyen faturalar iptal edilmemiş, geçerli faturalar olarak kabul görecektir.
• e-Fatura İptal Portalı aracılığı ile iptal işlemleri, bundan sonra e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden muhatabına iletilen red yanıtı olarak değerlendirilecek ve sistem içi itiraz mekanizması olarak kabul edilecektir.
• E-Fatura İptal Portalı, mükelleflerin harici itiraz yollarını (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Ancak harici itiraz yolları ile iptal edilen faturanın sistem üzerinden takibi yapılamayacağından, yapılacak olan denetimlerde mükelleflerin itiraz/iptal işlemlerini harici yollardan gerçekleştirdiklerine dair tevsik edici bilgi ve belgeleri ilgililere sunma ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza etmesi gerekecektir.

1.  Gerekli Programlar ve Ayarlar

e-Fatura İptal Portalı için gerekli araçlar:

• Mali mühür kartı
• Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan imzalama aracı (aracın kullanımı için http://efatura.gov.tr adresindeki http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/%C4%B0mzalama_Araci_Kullanim_Kilavuzu.pdf kılavuzdan faydalanabilirsiniz)

       2.  e-Fatura İptal Portalı Kullanımı

1) İmzalama aracı çalıştırılır. (Portal açık kaldığı sürece imzalama aracı açık kalmalıdır.)

2) https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/ adresinden portala giriş yapılır.

 Ana Ekranda İşlemin Seçilmesi

• Faturayı düzenleyen tarafından “e-Fatura İptal Talebi Oluşturma” ya da faturanın alıcısı tarafından “e-Fatura İptal Taleplerinin Listelenmesi ve İptal Onayı” seçilecektir.

Fatura İptal Talebini Oluşturma

• Fatura iptal talebi oluşturmak için “Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonuna tıklanacaktır .
• “Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonuna tıkladıktan sonra “e-Fatura İptal Talebi Giriş Ekranı” açılacaktır.
• “Fatura No” alanına alıcısına ulaşan ve iptal edilmesi istenen 16 haneli e-fatura numarası, “Ödenecek Tutar” alanına faturada belirtilen ödenecek tutar yazılacaktır. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra “Talep Oluştur” butonu tıklanacaktır.
• Kart bilgileri kontrol edilerek “Onayla” butonu tıklanacaktır. Sonra iptal fatura talebi oluştuğuna dair bilgi ekranı gelecektir.
• Girilen bilgilerde tutarsızlık olması durumunda (daha önceden iptal edilmiş fatura tekrar iptal edilmek istenirse ya da olmayan fatura no/tutar bilgisi girilirse) aşağıdaki hata ekranı gelecektir.

Fatura İptal Taleplerinin Listelenmesi ve İptal Onayının Verilmesi

• Ana ekrandan “Fatura iptal taleplerinin durumlarını görmek ve adınıza gelen iptal taleplerine onay vermek için tıklayınız ” butonu tıklandığında gelen ekrandan mali mühür bilgileri ile giriş yaptıktan sonra mükellefe gelen fatura iptal talepleri ve bu mükellefin daha önce oluşturduğu fatura iptal talepleri listelenecektir.
• İptaline onay verilecek faturalar seçilecektir. Mali mühür bilgileri girildikten sonra “Fatura İptal Et” butonu tıklandığında “İşlem Başarılı” sonucu alınırsa seçilen faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde iptal durumuna getirilmiş olunacaktır.
• Mükellefin iptal edilmesini talep ettiği faturaların talep durumları aynı ekranın alt tarafında “İptal Edilmesini Talep Ettiğiniz Faturalar” bölümünden takip edilecektir.
• Fatura alıcısı tarafından onaylanmamış iptal talepleri “Onay Bekliyor” durumunda bekleyecektir.
• Fatura iptal talepleri onaylanırsa talep durumu “Fatura İptal Edildi” olarak güncellenecektir ve onay zamanı ilgili satıra yansıtılacaktır.  

İlgili portal linkine ve kullanım kılavuzuna aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

The post E-fatura İptal Portalı first appeared on Evosas.

Cannot insert duplicate key row in object

Cannot insert duplicate key row in object hatasına daha çok logo connect modülü üzerinden fatura kayıt ederken karşılaşırız. Hataya neden olan sebep ise kayıt etmek istediğimiz fatura numarasının veya fatura içerisinde bulunan irsaliye numarasının kullanmış olduğumuz erp de daha önce kayıt edilen işlemle çakışmasıdır. Bu tarz bir hata aldığımızda ilk yapmamız gereken işlem fatura üzerinde bulunan numara ile satın alma faturalarımızda ki numaraların karşılaştırılması gerekir. Aynı numara olmamasına rağmen hata devam ediyorsa yapmamız gereken ikinci işlem connect parametrelerine gitmek olmalıdır.

Connect tarafında Seçenekler – Doküman Parametreleri – E-Fatura alanında * Fatura yeniden numaralandırılsın * İrsaliye yeniden numaralandırılsın alanlarına tik koyup kaydet dememiz gerekecek. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar kaydet dediğimizde fatura numarası tarafına sistemin bir numara verdiğini göreceğiz . Belge numarası kısmından ilgili numarayı alıp fatura numarası kısmına ekleyebilir devamında faturamızı kayıt edebiliriz.

Faturayı kayıt ettikten sonra ne yapmamız gerekecek?

Almış olduğumuz hataya istinaden yapmış olduğumuz değişikliği geri almak için doküman parametrelerine giderek koymuş olduğumuz tikleri kaldırmamız gerekir.

GİB DURUM KODLARI İlgili durum kodu alındığında yapılması gereken işlem

*1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
*1100 ZARF İŞLENİYOR Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1110 ZIP DOSYASI DEĞİL Faturalar yeniden gönderilmeli
1111 ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ Faturalar yeniden gönderilmeli
1120 ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli
1130 ZIP AÇILAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli
1131 ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1132 XML DOSYASI DEĞİL Faturalar yeniden gönderilmeli
1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI Faturalar yeniden gönderilmeli
1140 DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli
1141 ZARF ID YOK Faturalar yeniden gönderilmeli
1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI Faturalar yeniden gönderilmeli
1143 GEÇERSİZ VERSİYON Faturalar yeniden gönderilmeli
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI Faturalar yeniden gönderilmeli
1160 XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli
1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1163 GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR Faturalar yeniden gönderilmeli
1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli

1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK Faturalar yeniden gönderilmeli
1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK Faturalar yeniden gönderilmeli
1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ Faturalar yeniden gönderilmeli
1177 GEÇERSİZ İMZA Faturalar yeniden gönderilmeli
1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1181 ADRES BULUNAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli
1195 SİSTEM HATASI Faturalar yeniden gönderilmeli
1200 ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ –
*1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ GİB’in tekrar gönderme denemesi sonlandıktan sonra,
1215 durum kodu alınır ise faturalar yeniden gönderilmeli
1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI Faturalar yeniden gönderilmeli
*1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ Bu durum kodundan sonra
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ durum kodu alınır ise Faturalar yeniden gönderilmelidir.
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
*1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI

E-fatura hatası alındığında ne yapmak gerekir?

– Faturaların yeniden gönderilme aşamaları:  Kodların başında “*” işareti var ise; İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bu faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşılıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıda belirtilen işlem adımları uygulanır. o Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır. o Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir. o Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.  Kodların başında “*” işareti yok ise; İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir. o Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce Connect/Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri “Paketleri gruplayıp birleştir” seçeneği işaretli olmalıdır. o Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır. o Eğer belgedeki ya da zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) durum kodlarından biri alınmış ise, belge ya da zarfta ilgili hata düzeltilir. Eğer alınan durum kodu sistem hatası ise, değişiklik yapılmaz. o Satış faturası tekrar gönderilir.

Hata almaya devam ederseniz ücretsiz destek hattımız olan 0850 840 36 38 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

www.evosas.com

The post Cannot insert duplicate key row in object first appeared on Evosas.

Geçersiz cbc IdentificationCode elmanı değeri

E-fatura hata kodlarından en sık karşılaştığımız bu hata kodu kullanmış olduğumuz erp programındaki cari kart tanımlarında yapmış olduğumuz eksiklikten kaynaklanmaktadır. Peki bu hataya sebep olan eksiklik nedir?
E-fatura gönderiminde uble bilgisine gelmesi gereken bazı zorunlu alanlar vardır. Bunlardan en önemlisi de ülke kodu kısmıdır. Peki bu ülke kodları nelerdir?

E-fatura ülke kodları

‘TR’=Türkiye
‘AF’=Afganistan
‘DE’=Almanya
‘AD’=Andorra
‘AO’=Angola
‘AG’=Antigua ve Barbuda
‘AR’=Arjantin
‘AL’=Arnavutluk
‘AW’=Aruba
‘AU’=Avustralya
‘AT’=Avusturya
‘AZ’=Azerbaycan
‘BS’=Bahamalar
‘BH’=Bahreyn
‘BD’=Bangladeş
‘BB’=Barbados
‘EH’=Batı Sahra (MA)
‘BE’=Belçika
‘BZ’=Belize
‘BJ’=Benin
‘BM’=Bermuda
‘BY’=Beyaz Rusya
‘BT’=Bhutan
‘AE’=Birleşik Arap Emirlikleri
‘US’=Birleşik Devletler
‘GB’=Birleşik Krallık
‘BO’=Bolivya
‘BA’=Bosna-Hersek
‘BW’=Botsvana
‘BR’=Brezilya
‘BN’=Bruney
‘BG’=Bulgaristan
‘BF’=Burkina Faso
‘BI’=Burundi
‘TD’=Çad
‘KY’=Cayman Adaları
‘GI’=Cebelitarık (GB)
‘CZ’=Çek Cumhuriyeti

‘DZ’=Cezayir
‘DJ’=Cibuti
‘CN’=Çin
‘DK’=Danimarka
‘CD’=Demokratik Kongo Cumhuriyeti
‘TL’=Doğu Timor
‘DO’=Dominik Cumhuriyeti
‘DM’=Dominika
‘EC’=Ekvador
‘GQ’=Ekvator Ginesi
‘SV’=El Salvador
‘ID’=Endonezya
‘ER’=Eritre
‘AM’=Ermenistan
‘MF’=Ermiş Martin (FR)
‘EE’=Estonya
‘ET’=Etiyopya
‘FK’=Falkland Adaları
‘FO’=Faroe Adaları (DK)
‘MA’=Fas
‘FJ’=Fiji
‘CI’=Fildişi Sahili
‘PH’=Filipinler
‘FI’=Finlandiya
‘FR’=Fransa
‘GF’=Fransız Guyanası (FR)
‘PF’=Fransız Polinezyası (FR)
‘GA’=Gabon
‘GM’=Gambiya
‘GH’=Gana
‘GN’=Gine
‘GW’=Gine Bissau
‘GD’=Grenada
‘GL’=Grönland (DK)
‘GP’=Guadeloupe (FR)
‘GT’=Guatemala
‘GG’=Guernsey (GB)
‘ZA’=Güney Afrika
‘KR’=Güney Kore
‘GE’=Gürcistan
‘GY’=Guyana
‘HT’=Haiti
‘IN’=Hindistan
‘HR’=Hırvatistan

‘NL’=Hollanda
‘HN’=Honduras
‘HK’=Hong Kong (CN)
‘VG’=İngiliz Virjin Adaları
‘IQ’=Irak
‘IR’=İran
‘IE’=İrlanda
‘ES’=İspanya
‘IL’=İsrail
‘SE’=İsveç
‘CH’=İsviçre
‘IT’=İtalya
‘IS’=İzlanda
‘JM’=Jamaika
‘JP’=Japonya
‘JE’=Jersey (GB)
‘KH’=Kamboçya
‘CM’=Kamerun
‘CA’=Kanada
‘ME’=Karadağ
‘QA’=Katar
‘KZ’=Kazakistan
‘KE’=Kenya
‘CY’=Kıbrıs
‘KG’=Kırgızistan
‘KI’=Kiribati
‘CO’=Kolombiya
‘KM’=Komorlar
‘CG’=Kongo Cumhuriyeti
‘KV’=Kosova (RS)  Ayrıca XK kullanılabileceği açıklanmıştır.
‘CR’=Kosta Rika
‘CU’=Küba
‘KW’=Kuveyt
‘KP’=Kuzey Kore
‘LA’=Laos
‘LS’=Lesoto
‘LV’=Letonya
‘LR’=Liberya
‘LY’=Libya
‘LI’=Lihtenştayn
‘LT’=Litvanya
‘LB’=Lübnan
‘LU’=Lüksemburg
‘HU’=Macaristan
‘MG’=Madagaskar
‘MO’=Makao (CN)
‘MK’=Makedonya
‘MW’=Malavi
‘MV’=Maldivler
‘MY’=Malezya

‘ML’=Mali
‘MT’=Malta
‘IM’=Man Adası (GB)
‘MH’=Marshall Adaları
‘MQ’=Martinique (FR)
‘MU’=Mauritius
‘YT’=Mayotte (FR)
‘MX’=Meksika
‘FM’=Mikronezya
‘EG’=Mısır
‘MN’=Moğolistan
‘MD’=Moldova
‘MC’=Monako
‘MR’=Moritanya
‘MZ’=Mozambik
‘MM’=Myanmar
‘NA’=Namibya
‘NR’=Nauru
‘NP’=Nepal
‘NE’=Nijer
‘NG’=Nijerya
‘NI’=Nikaragua
‘NO’=Norveç
‘CF’=Orta Afrika Cumhuriyeti
‘UZ’=Özbekistan
‘PK’=Pakistan
‘PW’=Palau
‘PA’=Panama
‘PG’=Papua Yeni Gine
‘PY’=Paraguay
‘PE’=Peru
‘PL’=Polonya
‘PT’=Portekiz
‘PR’=Porto Riko (US)
‘RE’=Réunion (FR)
‘RO’=Romanya
‘RW’=Ruanda
‘RU’=Rusya
‘BL’=Saint Barthélemy (FR)
‘KN’=Saint Kitts ve Nevis
‘LC’=Saint Lucia
‘PM’=Saint Pierre ve Miquelon (FR)
‘VC’=Saint Vincent ve Grenadinler
‘WS’=Samoa
‘SM’=San Marino
‘ST’=São Tomé ve Príncipe
‘SN’=Senegal
‘SC’=Seyşeller
‘SL’=Sierra Leone
‘CL’=Şili
‘SG’=Singapur
‘RS’=Sırbistan
‘SK’=Slovakya Cumhuriyeti
‘SI’=Slovenya
‘SB’=Solomon Adaları
‘SO’=Somali
‘SS’=South Sudan
‘SJ’=Spitsbergen (NO)
‘LK’=Sri Lanka
‘SD’=Sudan
‘SR’=Surinam
‘SY’=Suriye
‘SA’=Suudi Arabistan
‘SZ’=Svaziland
‘TJ’=Tacikistan
‘TZ’=Tanzanya
‘TH’=Tayland
‘TW’=Tayvan
‘TG’=Togo
‘TO’=Tonga
‘TT’=Trinidad ve Tobago
‘TN’=Tunus

Ülke kodu kısmına yukarıda belirtildiği gibi tanımlı ülke kodlarından birini yazmadığımız takdirde ilgili hatayı alabiliriz.

Hata almaya devam ederseniz ücretsiz destek hattımız olan 0850 840 36 38 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

www.evosas.com

The post Geçersiz cbc IdentificationCode elmanı değeri first appeared on Evosas.

Hata Alan e-Faturanın Yeniden Gönderilmesi

Faturaların Gönderilmesi ve Takibi

e-Fatura Durum Kodlarının LogoConnect’te Takibi

Hata alan faturalar LogoConnect Giden Kutusu ve Arşiv Giden Kutusu ekranlarında Kırmızı renk ile gösterilir. Bu faturalar durum kodlarına göre yorumlanıp, düzenlemesi yapıldıktan sonra aynı fatura numarası ile yeniden gönderilmelidir.

Renklere Göre Durum Kodları:

Kırmızı: Faturanın hatalı olduğunu ve alıcısına iletilemediğini belirten durum kodları alındığında verilen renktir. Bu faturalar mutlaka yeniden gönderilmelidir.

Yeşil: Fatura başarılı bir şekilde alıcısına iletildiğinde 1300 durum kodu aldığını belirten renktir. Fatura, kesinlikle yeniden gönderilmemelidir.

Mor: Faturanın ara durumda olduğunu belirten durum kodlarından birini aldığını belirten renktir. Durum kodunun değişme ihtimali olması sebebi ile bu faturalar yeniden gönderilmemelidir. Rengin kırmızı veya yeşile dönmesi beklenerek yeni alınacak olan durum koduna göre işlem yapılmalıdır.

Hata Alan Faturaların LogoConnect İle Yeniden Gönderilmesi

Hangi Faturalar Yeniden Gönderilmelidir?

Gönderilen e-Fatura zarfı hatalı bir durum kodu alarak alıcının sistemine ulaşmadığında, aynı fatura numarası ile faturalar yeniden gönderilmelidir.Durum kodları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bknz. http://support.logo.com.tr/index.php/tr/efatura/efaturadok adresindeki “e- Fatura Temel Kavramlar ve Durum Kodları Rehberi” dokümanı

Faturanın Yeniden Gönderilmesi
Gönderilen fatura Giden Kutusu ekranında Kırmızı renkte yer aldığında, faturanın yeniden gönderilmesi için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

Faturanın ERP tarafındaki e-Fatura Statüsü “Sunucuda Hata Aldı” statüsüne geldiği görülür. (Faturanın statüsü aldığı hataya göre değişiklik gösterebilir.)

Faturanın hata almasına sebep olan alanlar düzenlendikten sonra fatura LogoConnect “e-Fatura Gönder” ekranından yeniden gönderilir. Bunun için ekranın sol altında bulunan filtre ekranı kullanılır.

Açılan filtre ekranından “e-Fatura Durumu” alanında “GİB’ye Gönderilecek” yerine Ticari Ürün tarafındaki e-Fatura Statüsüne göre seçim yapılır. (GID2015000000063 nolu faturanın TigerPlus’taki statüsü “Sunucuda Hata Alındı” olduğu için “e-Fatura Durumu” filtresinden bu seçenek seçilmelidir.)

Filtre değiştirildikten sonra e-Fatura Gönder ekranında “Sunucuda Hata Alındı” statüsündeki e- Faturalar listelenir. Listelenen e-Faturalar seçilerek yeniden gönderilir.

Logo E-fatura gönderimi sonrasında hata almanız durumunda bizimle iletişime geçebilir ücretsiz destek hattımızdan yararlanabilirsiniz.

Kurumsal Destek Hattımız : 0850 840 36 38

İLETİŞİM

The post Hata Alan e-Faturanın Yeniden Gönderilmesi first appeared on Evosas.

E-fatura Durum Kodları Gönderme Aşamaları

• Gönderici Birim SENDERENVELOPE türünde içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime gönderir.
• Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Burada zarfın durumu 1000 “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur.
• Daha sonra kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu 1100 “ZARF İŞLENİYOR” olmaktadır.
• Zarf çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer, eğer bu durumda bir hata oluyorsa zarfın durumu ilgili durum kodu olur. İşlenme sırasındaki hatalara ait durum kodları 1100 ile 1200 arasındadır. Bu durumda bir hata oluşmuşsa (içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir) zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Zarf gönderiminde bir sonraki aşamaya geçilmez. Hata kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar göndermelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun cevabına bakınız- yeni fatura ID’si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait (hata alındıktan 24 saat sonra ekrana gelecek olan) TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır.

1200 “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ”

• Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu 1200 “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Gönderim sırasında bir hata oluşsa bile bir sonraki aşamaya geçilir.
• Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” şeklinde olur.
• Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. 1163 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir.
• Gönderim sırasında alıcının sistemine erişilememesi gibi bir durum oluşması halinde zarf 1210 “DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ” durum kodunu alır. Bu durum alıcının sistemine erişilemediği için olmaktadır. Alıcıyı hata ayrıntısını bildirerek sistemini düzeltmesi yönünde uyarınız. 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06 ve 18’de sırayla yapılmaktadır.

1215 “DOKUMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI”

• Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilmemiş ise zarfın durumu 1215 “DOKUMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI” durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar göndermelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda yeni fatura ID’si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır. VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır. 1215 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir. Alıcı sistemini düzeltmediği takdirde bu durum bu şekilde devam edecektir. Ardından alıcı sistemini düzeltmemiş olursa gönderici tekrar gönderimde bulunduğunda bir 4 gönderimli süreç daha başlayacaktır. 1215 durum kodu alınmasından önce gönderici birimin bu zarftaki faturaların herhangi birini yeni bir zarf ile tekrar göndermeyi denemesi halinde yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. Bu nedenle 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300’e dönmesini beklenmeli ve öncesinde aynı faturanın tekrar gönderimi yapılmamalıdır. 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durumu aynı fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan aynı fatura veya ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Gerekiyorsa tüm fatura numaralarınızı ve ETTN numaralarınızı gözden geçiriniz. Daha önce gönderdiğiniz faturayı/faturaları tekrar göndermeyeceğiniz den, daha önce göndermediğiniz faturayı/faturaları yeniden zarflayıp göndermeyi deneyiniz.). 

1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ”

• Merkez birimin tekrar gönderim denemelerinden birinin başarılı olması halinde merkezdeki zarfın durumu kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur.
• Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI” olur. Hedef sistemden 1200 durum kodu dışında zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar gönderilmelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda yeni fatura ID’si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir. Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Gönder düğmesi ile ilgili olarak 12957 numaralı sorunun da cevabına bakınız. VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). Burada alıcı tarafından hata verilmiştir ve zarf içerisindeki faturalar geçersiz olmuştur.

GİB Portal kullanıcılarının arşive kaldırdıkları faturalar tekrar gönderilememektedir. Bu durumda yeni fatura ID’si ile yeniden fatura oluşturulması ve bu hatalı faturaların gelen/gönderilen faturalarla birlikte saklanması gerekmektedir. Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata alınan fatura numarasına ve hata sebebine ilişkin bilginin faturanın not alanına yazılması uygun olacaktır (VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). Arşive kaldırılan ticari faturalara kabul / ret cevabı verilememektedir. Süresi içerisinde cevap verilmeyen ticari faturalar kanuna göre kabul edilmiş sayılmaktadır. Bu nedenle faturanızla işiniz tamamen bittikten sonra arşive alma işlemini gerçekleştirmeye özen gösteriniz.

E-fatura Durum Kodları Gönderme Aşamaları hakkında sorun yaşamaya devam ediyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz.

The post E-fatura Durum Kodları Gönderme Aşamaları first appeared on Evosas.

1215 doküman gönderimi başarısız durum kodu e-fatura gönderimi sonunda en çok karşılaşacağımız durum kodlarından olup bu yazımızda ilgili durum kodunun ve diğer kodların ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz.

E-fatura durum kodları göndermiş olduğumuz fatura veya uygulama yanıtının hangi durumda olduğunu gösteren kodlardır. İlgili kodlar sayesinde göndermiş olduğumuz faturanın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi sahibi oluruz.

e-Fatura gönderiminde ve alımında sıklıkla ortaya çıkan aşağıda belirtilen hata durum kodu türlerine göre işlem yapılacaktır.

a) 1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ DURUM KODU;

1220 hedeften sistem yanıtı gelmedi Bu durum kodunun alınması faturanın alıcının posta kutusuna iletildiğini ancak alıcı tarafından sisteme cevap dönülmediği anlamına gelmektedir. Bu durumdaki fatura başarılı kabul edilmelidir, aynı faturanın tekrar gönderilmemesi gereklidir. Gönderilmeye çalışılması ise mükerrerliğe sebep olacağından sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Alıcı taraf ise sistemine düşen faturayı Gelir İdaresinin belirlediği şema /şematron ve imza kontrollerinden geçirerek, fatura başarılı ise 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” sistem yanıtını dönerek, hata tespit edilmiş ise ilgili hata kodunu dönerek fatura değişim sürecini tamamlamaları gerekmektedir.

Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI” olur. Hedef sistemden 1200 durum kodu dışında zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI” olur.

1210 doküman bulunan adrese gönderilmedi” DURUM KODU;

Bu durum kodunun alınması alıcının sistemine erişilemediği anlamına gelmektedir. Alıcıyı hata ayrıntısını bildirerek sistemini düzeltmesi yönünde uyarınız. 1210 durum kodu 48 saatlik tekrar gönderme süreci sonunda alıcının posta kutusuna erişilememesi durumunda 1215 “DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI” durum kodunu alır. 48 saat içinde fatura alıcının sistemine iletilmişse ve başarılı olarak sonuçlanmışsa 1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI”, hata almış ise 1230 “HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI” durum koduna güncellenir. 1210 durum kodu 1215,1230 ve 1300 durum koduna dönüşene kadar hiçbir işlem yapmayınız.

1230 Hedeften sistem yanıtı başarısız geldi ve 1215 doküman gönderimi başarısız. Tekrar gönderme iptal oldu DURUM KODU;

Bu durum kodlarının alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar gönderilebilir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda ise yeni fatura ID’si ile yeniden fatura oluşturulması ve bu hatalı faturaların gelen/gönderilen faturalarla birlikte saklanması gerekmektedir. Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata alınan fatura numarasına ve hata sebebine ilişkin bilginin faturanın not alanına yazılması uygun olacaktır.

Elektronik fatura yeni bir belge türü olmayıp kağıt faturanın elektronik halidir. İlgili Genel tebliğ ve teknik kılavuzlarda düzenlenmemiş hükümlerde Başta Vergi usul kanunu olmak üzere mevzuat hükümleri geçerlidir.

e-Fatura uygulamasındaki diğer durum kodlarına e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzunun eki olan e-Fatura Uygulaması Sistem Yapısı Şema Yapısı Kılavuzundan ulaşılabilir.

8. e-Fatura Uygulamasını Gelir İdaresi Başkanlığının Portal Yöntemi ile Kullanacak Mükellefler;

e-fatura uygulamasını GİB Portal yöntemiyle kullanacak mükelleflerin e-fatura gönderip alabilmeleri için www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-Fatura Uygulaması Portal kılavuzunda belirtilen şekilde ilgili programları yüklemeleri kılavuzda gösterilen yönergelere uymaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

The post 1215 doküman gönderimi başarısız first appeared on Evosas.

1230 Hedeften sistem yanıtı başarısız geldi durum kodu e-fatura gönderimi sonunda en çok karşılaşacağımız durum kodlarından olup bu yazımızda ilgili durum kodunun ve diğer kodların ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz.

E-fatura durum kodları göndermiş olduğumuz fatura veya uygulama yanıtının hangi durumda olduğunu gösteren kodlardır. İlgili kodlar sayesinde göndermiş olduğumuz faturanın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi sahibi oluruz.

e-Fatura gönderiminde ve alımında sıklıkla ortaya çıkan aşağıda belirtilen hata durum kodu türlerine göre işlem yapılacaktır.

a) 1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ DURUM KODU;

1220 hedeften sistem yanıtı gelmedi Bu durum kodunun alınması faturanın alıcının posta kutusuna iletildiğini ancak alıcı tarafından sisteme cevap dönülmediği anlamına gelmektedir. Bu durumdaki fatura başarılı kabul edilmelidir, aynı faturanın tekrar gönderilmemesi gereklidir. Gönderilmeye çalışılması ise mükerrerliğe sebep olacağından sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Alıcı taraf ise sistemine düşen faturayı Gelir İdaresinin belirlediği şema /şematron ve imza kontrollerinden geçirerek, fatura başarılı ise 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” sistem yanıtını dönerek, hata tespit edilmiş ise ilgili hata kodunu dönerek fatura değişim sürecini tamamlamaları gerekmektedir.

Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI” olur. Hedef sistemden 1200 durum kodu dışında zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI” olur.

1210 doküman bulunan adrese gönderilmedi” DURUM KODU;

Bu durum kodunun alınması alıcının sistemine erişilemediği anlamına gelmektedir. Alıcıyı hata ayrıntısını bildirerek sistemini düzeltmesi yönünde uyarınız. 1210 durum kodu 48 saatlik tekrar gönderme süreci sonunda alıcının posta kutusuna erişilememesi durumunda 1215 “DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI” durum kodunu alır. 48 saat içinde fatura alıcının sistemine iletilmişse ve başarılı olarak sonuçlanmışsa 1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI”, hata almış ise 1230 “HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI” durum koduna güncellenir. 1210 durum kodu 1215,1230 ve 1300 durum koduna dönüşene kadar hiçbir işlem yapmayınız.

1230 Hedeften sistem yanıtı başarısız geldi ve 1215 “DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI” DURUM KODU;

Bu durum kodlarının alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar gönderilebilir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda ise yeni fatura ID’si ile yeniden fatura oluşturulması ve bu hatalı faturaların gelen/gönderilen faturalarla birlikte saklanması gerekmektedir. Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata alınan fatura numarasına ve hata sebebine ilişkin bilginin faturanın not alanına yazılması uygun olacaktır.

Elektronik fatura yeni bir belge türü olmayıp kağıt faturanın elektronik halidir. İlgili Genel tebliğ ve teknik kılavuzlarda düzenlenmemiş hükümlerde Başta Vergi usul kanunu olmak üzere mevzuat hükümleri geçerlidir.

e-Fatura uygulamasındaki diğer durum kodlarına e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzunun eki olan e-Fatura Uygulaması Sistem Yapısı Şema Yapısı Kılavuzundan ulaşılabilir.

8. e-Fatura Uygulamasını Gelir İdaresi Başkanlığının Portal Yöntemi ile Kullanacak Mükellefler;

e-fatura uygulamasını GİB Portal yöntemiyle kullanacak mükelleflerin e-fatura gönderip alabilmeleri için www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-Fatura Uygulaması Portal kılavuzunda belirtilen şekilde ilgili programları yüklemeleri kılavuzda gösterilen yönergelere uymaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

The post 1230 Hedeften sistem yanıtı başarısız geldi first appeared on Evosas.