e-Fatura İptal Portalı’na Giriş Adımları

Portala sorunsuz girebilmek için elektronik imza (e-İmza) veya Mali Mühür cihazınızın bilgisayara takılı ve çalışır durumda olması şarttır.

1- Öncelikle bilgisayarınıza Java (64bit) sürümünü kurmanız gerekecek.

Google aramalarında veya https://www.java.com/tr/download/manual.jsp sitesinden direk olarak ilgili uygulamayı indirip kurmanız gerekecek. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken en önemli husus bilgisayarınızda 32bit sürümü de yüklü olmaması gerekir.

2-Güncel akis kart driver kurulumu

ilgili siteye giderek 64bit uyumlu uygulamayı kurmanız gerkecek.

3-https://ebelge.gib.gov.tr/EFaturaWebSocket/EFaturaWebSocket.jnlp adresinden imzalama aracını indirip kurmalısınız.

4-Denetim masası java uygulamasına iki kez tıklayıp giriş yapalım. Daha sonra resimlerde olduğu sırayla gelen seçenekleri seçelim.

Bu şekilde iptal portalına rahatlıkla girebilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar

• 8 Günlük Süre: İptal talebi ve alıcının onayı, faturanın alıcıya iletilme tarihinden itibaren 8 gün içinde tamamlanmalıdır. Bu süre geçtikten sonra portal üzerinden iptal yapılamaz.
• Süre Geçtiyse Ne Yapılmalı? 8 günlük süre kaçırıldıysa, fatura iptal edilemez. Bu durumda alıcının size bir “İade Faturası” kesmesi veya Harici İtiraz yollarına (noter, KEP vb.) başvurulması gerekir.
• Ticari e-Fatura: Eğer fatura senaryosu “Ticari” ise, alıcı portala girmeden doğrudan kendi muhasebe yazılımı veya entegratörü üzerinden faturayı 8 gün içinde “Reddedebilir”. Portal daha çok Temel e-Faturalar için kullanılır.

The post e-Fatura İptali Nasıl Yapılır? GİB İptal/İtiraz Portalı Giriş Adresi first appeared on Evosas.

Banka hesap kartları browser’ındaki “bakiye”, “banka cari bakiyesi”, “tahsil edilmemiş kesilen çekler bakiyesi” , “banka nakit bakiyesi” , “KK bloke bakiyesi” ve “Firma KK bloke bakiyesi” kolonlarındaki tutarlar tutar bakımından farklılık gösterebilmektedir. Her alanın bakiye hesaplamasında farklı toplamlar baz alınmaktadır.

Bakiye  Nakit bakiye + Bankaya tahsile (Takas) verilmiş müşteri çeklerinin toplamı + Müşteride tahsil edilen kendi çeklerimiz

Banka hesap ekstresinde banka hesap detayı filtresi aşağıdaki gibi düzenlenirse bulunacak tutar “Bakiye” kolonundaki tutar ile karşılaştırılabilir.

Banka Cari Bakiyesi  Banka nakit bakiyesi + Bankaya tahsile (Takas) gönderilip bankada tahsil edilmiş çek toplamı.

Banka hesap ekstresinde banka hesap detayı filtresi aşağıdaki gibi düzenlenirse bulunacak tutar “Banka cari bakiyesi” kolonundaki tutar ile karşılaştırılabilir.

Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler Bakiyesi  Müşteriye kesilen henüz tahsil edilmemiş çeklerimizin toplam tutarı

Bu hücrede gördüğünüz bilgiyi “kendi çek/senetlerimiz raporu”nda aşağıdaki filtreleri vererek raporlayabilirsiniz.

Banka Nakit Bakiyesi  Banka cari bakiyesi + Müşteriye keşide edildikten sonra müşteride tahsil edilen çekler toplamı.

Banka hesap ekstresinde banka hesap detayı filtresi aşağıdaki gibi düzenlenirse bulunacak tutar “Banka nakit bakiyesi” kolonundaki tutar ile karşılaştırılabilir.

KK Bloke Bakiyesi/Firma KK Bloke Bakiyesi Banka geri ödeme hareketlerinden gelen tutarlardır.

Banka hesap ekstresinde banka hesap detayı filtresi aşağıdaki gibi düzenlenirse bulunacak tutar “KK bloke ve firma KK bloke bakiyesi” kolonlarındaki tutar ile karşılaştırılabilir.

The post Logo Banka Hesap Kartları Browserı Bakiyeleri first appeared on Evosas.

• Bunun için öncelikle Logo ERP ürününde sabit kıymet kartı açılır.
• Miktar takibi yapılmak isteniyorsa devir fişi ile sabit kıymet girişi yapılır.
• Sabit kıymet kaydı bilgileri tanımlanır. Amortisman başlangıcı olarak 01.01.2024 tarihi girilir.
• Sabit kıymet kaydında F9 menüden Geçmiş Dönem Bilgileri tanımlanır.
• Düzeltme yapılacak ay için amortisman tablosunda amortisman hesaplanır. Amortisman satırında F9 muhasebe kodlarının dolu olması gerekir . Muhasebe hesap kartında da enflasyon fark hesabıseçili olmalıdır. Duran Varlık Yönetimi parametrelerinde “Muhasebe kodları bağlantı kodlarından atanacak” Evet seçildiğinde amortisman hesaplaması sonrası ilgili satırın muhasebe kodları doldurulur. Bu parametre hayır seçili ise öndeğerleme işlemi ile muhasebe kodlarının atanması sağlanır.
• Amortisman tablosunda Ocak 2024 ten başlanarak şubat, mart, nisan, mayıs, haziran için aylık ya da 3 aylık amortisman hesaplanır. Amortisman satırlarına M işareti atanır ya da muhasebeleştirme işlemi yapılır.
• Düzeltme katsayısının hesaplanmasında son yapılan düzeltme tarihinin okunması ve taşıma işlemlerinde hesaplama yapılabilmesi için LG_FFF_FAYEAR tablosunda REVCALCTYPE=98  REVPRICEIDXDATE=’2023-12-31′(YIL-AY-GUN) olarak update edilmelidir. 

Düzeltme işlemi FAYEAR tablosunda ilgili sabit kıymet kaydına ait ilk satır için yapılır.

Katsayı hesaplamasında bu alanlar kontrol edilerek, “düzeltme yapılan tarihin endeksi / tabloya yazılan tarihin endeksi” şeklinde bölünerek hesaplanır.

Bu alanlar güncellenmez ise enflasyon düzeltme işleminde sabit kıymet kaydı üzerindeki satın alma tarihi, taşıma işleminde son yapılan düzeltme tarihi üzerinden katsayı hesaplanır. 

• İşlemler sonrası Haziran 2024 için Duran varlıklar enf.düz.fark mahsuplaştırılması işlemi yapılır.

Duran Varlıklar Enflasyon Düzeltme Fark Mahsuplaştırması linkinde yer alan Enflasyon Fark Mahsuplaştırması taşıma işlemleri 3 yönteme göre yapılabilir başlığı altında yer alan detay bilgi incelenebilir.

https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=22281552

Örnek uygulama:

Sabit kıymet 30.03.2021 tarihinde 600.000,00 TL ye satın alınır.

Amortisman başlangıç tarihi: 01.01.2021

Amortisman oranı: 20

Amortisman süresi: 5 yıl

Amortisman türü: Normal amortisman

Logo ERP ürünü dışında yeniden değerleme ve Aralık 2023 enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Bu sabit kıymet Logo ürününe aktarılarak Haziran 2024 için enflasyon muhasebesi nasıl uygulanabilir?

İşlem adımları:

1-Sabit kıymet kaydı tanımlanır.

Sabit kıymet kaydı içinde F9 menüde Geçmiş Dönem Bilgileri açılır. Bu pencerede Önceki Değerleme Toplamı ve Önceki Birikmiş Amortisman Toplamı girilir.

Örnek sabit kıymet için;

Önceki Değerleme Toplamı: Dönemsel Aktif Değerleme + Dönemsel Enflasyon Düzeltmesi

= 129.004,80+83.583,59 = 212.588,39

Önceki Birikmiş Amortisman Toplamı: Toplam Birikmiş Amortisman + Dönemsel Birikmiş Amortisman Düzeltmesi

= 113.402,88 + 50.150,16 = 163.553,04

2-Amortisman tablosunda Ocak 2024’ten itibaren şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ayları için amortisman hesaplanır.(3’er aylık da hesaplanabilir)

Haziran ayı amortisman satırında F9 menü muhasebe kodları penceresinde muhasebe kodlarının geldiği kontrol edilir.

3-Düzeltme katsayısının hesaplanmasında son yapılan düzeltme tarihinin okunması ve taşıma işlemlerinde hesaplama yapılabilmesi için yedek alındıktan sonra veritabanında LG_FFF_FAYEAR tablosunda 01.01.2024 tarihli amortisman satırı için REVCALCTYPE=98  REVPRICEIDXDATE=’2023-12-31′(YIL-AY-GUN) olarak update edilir.

4-Duran Varlık Yönetimi/ İşlemler/ Duran Varlıklar Enf.Düz.Fark Mahsuplaştırması çalıştırılır.

• Duran varlık yönetimi parametrelerinde yer alan Enflasyon Muhasebesi Amortisman Düzeltmesi: Birikmiş Amortisman (D.S.) seçili olup hesaplama sonrası amortisman tablosu kontrol edilir.

Değerleme oranı: Değerleme yapılan Haziran 2024 Yİ-ÜFE endeksinin Aralık 2024 Yİ-ÜFE endeksine bölünmesi ile bulunur.

3.483,25 / 2.915,02 = 1,19493

Not: Duran varlık yönetimi parametrelerinde yer alan Enflasyon Muhasebesi Amortisman Düzeltmesi: Birikmiş amortismana (D.S.) göre hesaplanmış olup dönemsel amortisman satırında cari döneme ait ilk 6 aylık fark temmuz dönemsel amortisman değerine eklenerek listelenir.

• Duran varlık yönetimi parametrelerinde yer alan Enflasyon Muhasebesi Amortisman Düzeltmesi: Toplam Amortisman seçilirse;

• Önce enflasyon düzeltmesi yapılıp sonrasında düzeltilmiş değer üzerinden amortisman hesaplanması istenirse;

Sabit kıymet amortisman tablosunda 2024 Mayıs ayına amortisman hesaplaması yapılır.

Duran Varlıklar Enf.Düz.Fark mahsuplaştırması filtreleri aşağıdaki şekilde düzenlenerek Mayıs 2024 için enflasyon düzeltmesi yapılır.

Logo Ürünü Dışında Enflasyon Muhasebesi Uygulanan Sabit Kıymetin Yıl Ortasında Logo ERP Ürününde Takip Edilmesi

1-Duran Varlık Yönetimi parametrelerinde “Enflasyon Muhasebesi Amortisman Düzeltmesi: Birikmiş Amortisman (D.S.)” seçili ise;

Sabit kıymet kaydı F9 Geçmiş Dönem Bilgileri’nde;

Önceki Değerleme Toplamı: Dönemsel Enflasyon Düzeltmesi + Yeniden Değerleme varsa Dönemsel Aktif Değerleme toplamı

Önceki Birikmiş Amortisman: Birikmiş Amortisman (D.S) + Dönemsel Birikmiş Amortisman Düzeltmesi toplamı yazılır.

2-Duran Varlık Yönetimi parametrelerinde “Enflasyon Muhasebesi Amortisman Düzeltmesi: Toplam Birikmiş Amortisman” seçili ise;

Sabit kıymet kaydı F9 Geçmiş Dönem Bilgileri’nde;

Önceki Değerleme Toplamı: Dönemsel Enflasyon Düzeltmesi + Yeniden Değerleme varsa Dönemsel Aktif Değerleme toplamı

Önceki Birikmiş Amortisman: Toplam Birikmiş Amortisman + Dönemsel Birikmiş Amortisman Düzeltmesi toplamı yazılır.

Örnek Uygulama:

Sabit kıymet alım tarihi: 01.10.2019

Satınalma maliyeti: 127.913,26

Aşağıda amortisman tablosu paylaşılan sabit kıymet kaydı için yeniden değerleme ve enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. 01.10.2024 tarihinden itibaren Logo ERP ürününde takip edilmek isteniyor.

İşlem adımları:

1-Sabit kıymet kaydı açılarak hesaplanan Geçmiş Dönem Bilgileri tanımlanır.

Önceki değerleme toplamı: 698.281,04+161.050,05+50.053,29 = 909.384,38

Önceki Birikmiş Amortisman: 123.405,49+6.256,66 = 129.662,15

2-Ekim ve sonraki aylar için amortisman hesaplaması yapılır.

Not 1: Sabit kıymet kaydı amortisman başlangıcı 01.11.2024 tanımlı olursa Önceki Birikmiş Amortisman hesaplanırken Dönemsel Birikmiş Amortisman düzeltmesi girilmesine ihtiyaç olmaz.

Not 2: Amortisman başlangıcı 01.01.2025 tanımlı olursa Önceki Birikmiş Amortisman alanına 2024 Aralık Toplam Birikmiş Amortisman + Dönemsel Birikmiş Amortisman düzeltmesi girilir.

The post Enflasyon Muhasebesi Uygulanmış Sabit Kıymetin Logo ERP Ürününde Takibi first appeared on Evosas.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca;

1- e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçişte, yıllık ciro limitleri kademeli olarak düşürülmüştür.

a) Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,
b) Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 ve 2021
hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,
c) Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirildi.

2- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise 2022 yılı için 2.000 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portali üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayabilmiş olan özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirildi.

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 535 SIRA NO.LU VERGİ USUL  KANUNU  GENEL  TEBLİĞİ  ile  509 SIRA  NO.LU VERGİ USUL  KANUNU  GENEL TEBLİĞİ’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

The post E-BELGE UYGULAMALARINA DAHİL EDİLEN YENİ MÜKELLEF GRUPLARI first appeared on Evosas.

e-Fatura Nedir?

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte tüm vergilendirme süreçleri gibi fatura işlemleri de çok daha kolay! Artık firmaların eskisi gibi elle fatura kesmesi gerekmiyor. e-Fatura, elektronik ortamda hazırlanan ve klasik faturadan farksız olan bir uygulama sistemi. Bu sayede saniyeler içinde işlemleriniz tamamlanıyor ve diğer tüm operasyonel süreçleriniz için çok daha fazla zaman kalıyor.

e-Faturayı Kimler Kullanabilir?

Ticari firma olarak Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler e-fatura uygulamasından yararlanabilir.

e-Fatura uygulamasının avantajları nelerdir?

Faturalar elektronik ortama taşındığı için kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar.

Faturalama ve muhasebe süreçlerinde hız artar, zamandan tasarruf sağlanır ve ticareti hızlanır.

Faturalar güvenilir bir şekilde elektronik ortamda saklanır, odalar dolusu klasörlenmiş arşivler ve saklama masrafları tarih olur.

Elektronik ortamdaki anlık ve otomatik veri kaydı ile hata oranı azalır.

Evraklarınız, faturalarınız kaybolmaz, gerektiğinde eski evraklara, faturalara saniyeler içerisinde ulaşılır.

Kağıt kullanımı en düşük seviyeye indiği için her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenir.

e-Fatura Çözümünü Nasıl Kullanmaya Başlarım?

e-Fatura göndermek ve almak isteyen mükellefler;

• e-fatura uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir kullanıcı hesabı oluşturmalıdır.
• e-fatura uygulamasından yararlanmak için Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuru yapmalıdır.
• Başvurunun uygun bulunması halinde de; o Tüzel kişler için Mali Mühür Sertifikası alınmalıdır, o Gerçek kişler için e-imzanızın bulunması yeterlidir. (Gerçek kişiler de dilerlerse faturalarını mali mühür ile imzalayabilir).

e-Fatura ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar Nelerdir?

e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

e-Fatura Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.

e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle e-Fatura alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.

e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.

e-Fatura mali mühür ile mühürlenmelidir. Üzerinde mali mühür bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez.

Gelen e-Faturaya, kağıt faturalarda olduğu gibi 8 gün içerisinde itiraz hakkım devam ediyor mu?

Kağıt faturalardaki itiraz mekanizması mevzuatın izin verdiği ölçüde e-Faturada da uygulanabiliyor. e-Faturada temel fatura ve ticari fatura olarak iki çeşit bulunuyor. Ticari fatura, 7 gün için kabul ve red seçeneği sunarken, temel faturada itirazların sistem üzerinden değil, harici yollardan yapılması gerekiyor.

İhracat faturaları ve Tax-Free faturalar e-Fatura olarak gönderilebilir mi?

e-Faturaya kayıtlı mükelleflerin ihracat faturalarını ve tax-free faturalarını e-Fatura olarak gönderme zorunluluğu 1.7.2017 tarihinde başlatılmıştır.

e-Fatura’da Sehven Bir Sıra Numarası Atlanmış ve O Numaraya Hiç Fatura Kesilmemişse Ne Olur?

Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatte bulunulması gerekmektedir. Yeni düzenlenecek faturalar aynı seri numarası kullanılarak en son kesilen fatura numarasından sıra atlamadan ve atlanılan sıra numaraları kullanılmadan devam edilmelidir.

E-Faturayı Nasıl İptal Edebilirim?

Ticari faturalar 7 günlük süre içerisinde iptal edilebilir. Eğer ticari e-Fatura düzenlenerek alıcı firmaya gönderilmiş ve iptal edilmek isteniyorsa, müşteri bu e faturayı 7 gün içerisinde reddedilebilir. Sonrasında yeni bir e-Fatura oluşturularak müşteriye yeniden gönderilmelidir.

Temel E- faturaların iptal seçeneği bulunmamaktadır. Temel e-Fatura gönderilmiş ve iptal edilmek isteniyorsa, faturayı gönderdiğiniz müşterinizin bu faturaya karşılık bir iade e-Faturası oluşturup tarafınıza iletmesi gerekir. Bu işlem her iki faturanın birbirini mahsuplaştırması için yeterlidir.

KDV’nin Sıfır Olması Gereken Bir Fatura Keserken Hangi Kodu Seçmeliyim?

İstisna kapsamında bir fatura kesiliyorsa İSTİSNA fatura tipi seçilip KDV  Mevzuatında öngörülen istisna türlerinden hangisine göre işlem yapılacaksa ona karşılık gelen kod seçilmelidir. Eğer fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “ İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilmelidir.

emel ve Ticari Fatura Senaryosu Arasındaki Fark Nedir?

“Temel fatura” ile “Ticari fatura” arasında sadece faturaya sistem üzerinden itiraz imkânı açısından farklılık bulunmaktadır. Alınan ticari faturaya e-Fatura uygulaması üzerinden 8 gün içerisinde Ret veya Kabul yanıtı gönderilmesi imkânı vardır. Temel faturaya itiraz ise e-Fatura uygulaması üzerinden değil harici yollarla yapılabilmektedir.

Faturam Hata Aldı, Tekrar Gönderebilir Miyim?

LogoConnect programında, e-Fatura sekmesi altında “e-Fatura Gönder” butonuna tıklayıp “Onaylanacak” sekmesine gelin. Herhangi bir alana sağ tıklayıp “Filtrele” seçeneğini seçin. Açılan pencerede, solda “Filtreler” listesinde “e-Fatura Durumu” filtresini açın. Kırmızı çarpı işaretli satırları üzerlerine çift tıklayarak yeşil hale getirin ve “Tamam” deyin. Fatura karşınıza çıkacaktır. Zarftaki faturaları ayrı ayrı seçip gönderebilirsiniz.

Türkiye Sınırlarına Girişi Olmayan Transit Ticaret Kapsamındaki Satışlar İhracat e-Faturası Olarak Düzenlenmeli Midir?

Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurtdışına çıkan malın faturası ihracat e- faturası şeklinde düzenlenmeli GÇB ekinde çıkmayan fatura eskisi gibi kağıt veya gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

Serbest Bölgelerdeki Şirketlere Düzenlenen e-Faturalar Alıcı da e-Faturaya Kayıtlı ise ihracat e-Faturası olarak mı Düzenlenmelidir?

Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli, serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-Fatura mükellefi ise eskisi gibi e-Fatura olarak düzenlenecektir. Alıcı e-Faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv fatura düzenleyecek , değilse kağıt fatura düzenlenecektir

Konsinye İhracat da İhracat e-Faturası Kapsamında mıdır?

Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat yapan e-Fatura kullanıcılar e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura olarak değilse kağıt fatura olarak belge düzenlemeye devam edecektir.

Temel senaryoda e-Faturayı Nasıl İptal Edebilirim?

Temel E- faturaların iptal seçeneği bulunmamaktadır. Temel e-Fatura gönderilmiş ve iptal edilmek isteniyorsa, faturayı gönderdiğiniz müşterinizin bu faturaya karşılık bir iade e-Faturası oluşturup tarafınıza iletmesi gerekir. Bu işlem her iki faturanın birbirini mahsuplaştırması için yeterlidir.

Hizmet İhracatı Faturaları e-Fatura mı, e-Arşiv Fatura mı olmalıdır?

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olunması halinde bu tarihten sonra yurt dışına gönderilecek hizmet ihracı faturaları e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

Ancak alıcı serbest bölgede bir e-Fatura kullanıcısı ise düzenlenecek fatura e-Arşiv olamayacağından bu alıcıya e-Fatura düzenlenmesi ancak senaryosunun ihracat e-Fatura olarak değil, temel/ticari fatura olarak seçilmesi, fatura tipinin ise “istisna” olması gerekmektedir.

The post Logo E-Fatura first appeared on Evosas.

GENEL BAKIŞ

Sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlayan e-İrsaliye, işletmelerin verimliliğini artırıyor.

Yasal mevzuata uyumlu  

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen e-irsaliye, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip bulunuyor. e-İrsaliye ile sevk irsaliyeleri mevzuata uyumlu şekilde elektronik sertifika ile imzalanarak elektronik ortamda iletiliyor, muhafaza ve ibraz ediliyor.

Daha düşük maliyet 

e-İrsaliye uygulamasından yararlanan işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ederken, kağıt sevk irsaliyelerinin basımı ve hazırlanması gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetlerden de tasarruf sağlıyor.

• Kolay entegrasyone-İrsaliye uygulaması, işletmelerde kullanılmakta olan diğer yazılımlar, sistemler ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor. 

• Veri güvenliğie-İrsaliye ile sevk irsaliyelerinin dijital ortama taşınması , bu kayıtların güvenliğini sağlıyor. 

• Kolay erişime-İrsaliye ile dijital ortamda oluşturulan belgelere sistem üzerinden tek tıkla ulaşmak, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırıyor.

• Çevre dostu irsaliye süreçlerie-İrsaliye, kağıt kullanımının sona ermesiyle sağlanan maliyet avantajına ek olarak çevre dostu bir uygulama da sunuyor. İrsaliyelerin elektronik ortama geçmesiyle birlikte işletmelerde kâğıt kullanımı azaltılıyor ve ağaçların kesilmesi önleniyor.  

• Yasal mevzuata uyum ve güncel yapıGelir İdaresi Başkanlığı’nın standartlarına uyumlu şekilde geliştirilen e-İrsaliye, değişen mevzuata göre düzenli olarak güncellenerek sürekli uyumluluk sağlıyor. 

The post LOGO E-İRSALİYE first appeared on Evosas.

1100 ZARF İŞLENİYOR EFATURA DURUM KODU

Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf,  kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF İŞLENİYOR” olmaktadır. “1000” ve “1100” statülerinde zarf GİB’ e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap  olarak   dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur.

SEBEP: GİB’teki yoğunluk

İLGİLİ HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN: Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.

The post 1100 ZARF İŞLENİYOR EFATURA DURUM KODU first appeared on Evosas.

100 E-Fatura Durum Kodu

ZARF KUYRUĞA EKLENDİ

AÇIKLAMALARI : Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB’ e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur.

SEBEP: GİB’teki yoğunluk

ÇÖZÜM:

İLGİLİ HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN:Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir

The post 100 E-Fatura Durum Kodu first appeared on Evosas.

Gib Kullanıcı Listesinde İkilisine Ait Kayıtlı Kullanıcı Bulunamadı

Kullanmış olduğumuz programlarda göndermiş olduğumuz e-fatura bu şekilde hata alabilir. Bu hatanın nedeni müşterimize ait , yani faturayı kestiğimiz firmaya ait posta etiketlerinin değişmesindendir. Peki bu değişiklik neden olmaktadır. Firmalar e-fatura sürecine katıldığında kendilerine gönderici ve alıcı posta etiketi olmak üzere iki adet etiket belirler. Bu etiket belli kalıpta olmak şartıyla serbesttir.

Örnek vermek gerekirse,
1.Gönderici Birim Etiketi : urn:mail:evosasgb@evosas.com.tr
1.Posta Kutusu Etiketi : urn:mail:evosaspk@evosas.com.tr

GİB tarafında etiket bilgisi nasıl tanımlanır?

Peki hata alma nedeni nedir?

Gib tarafında ilgili bilgiler zaman zaman güncellenmektedir. Bir firma özel entegratör değişikliğine gittiyse ve bu işlemler esnasında mevcut posta etiketini değil de farklı bir posta etiketi kullandıysa Gib tarafında iki adet etiket olacaktır. Dolayısıyla sizin tarafınızda kayıtlı olan posta etiketi geçersiz olacak ve göndermiş olduğunuz fatura -1 yani Gib Kullanıcı Listesinde İkilisine Ait Kayıtlı Kullanıcı Bulunamadı hatası alacaktır ve fatura kırmızı renkte gözükecektir.

Hatanın Çözümü

Bu hatayı aldığımızda yapmamız gereken ilk işlem mevcuttaki cari kartın içine değiştir ile girip e-devlet sekmesindeki e-fatura kullanıcı tikini kaldırıp sonrasında fatura pk ve gb etiketlerini silmektir. İlgili cariyi tekrar e-fatura kontrolü yapmamız gerekir. Bu işlem sonunda birden fazla etiket karşımıza çıkacaktır. İki adet etiket var ise hata alan etiket dışındaki etiketi seçerek carimizi güncelleyebiliriz. Bazen üç ve daha fazla etiket olabilmektedir, bu durumda müşterimizi arayarak doğru etiketi öğrenmemiz gerekebilir.

İlgili cariyi güncelledikten sonra hata alan faturayı tekrar göndermemiz gerekir.

The post Gib Kullanıcı Listesinde İkilisine Ait Kayıtlı Kullanıcı Bulunamadı first appeared on Evosas.

E-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLENMESİ SIRASINDA ALINAN HATALAR HAKKINDA DUYURU

11/02/2021
Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra
Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile eDefter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerimize, Ocak/2020 döneminde başlamak üzere, tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kılavuzda, e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerimizin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının yüklenmesine yönelik işlem adımları ve yapılan kontroller belirtilmektedir.

Çapraz Doğrulama Kontrolü Hatalıdır

e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının,
Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerinde gönderim işlemi sırasında “e-Defter Saklama Programında” “Çapraz Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı alan mükelleflerimiz (ilgili dönem e-Defterlerini edefter.gov.tr internet adresimizde yayınlanan “e-Defter Görüntüleyici Programı” ile kontrol etmeleri ve program tarafından üretilen “Durum Raporu”nda e-Defterler ile ilişkili berat dosyalarında imza hatası almadıkları durumda) ile “Counter Signature Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı alan mükelleflerimizin e-Defter Saklama Programının https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinde yayınlanan e-DefterBildirimV2.4_Prod.exe versiyonunu indirerek ve yeni versiyonu kurmadan önce sistemlerinde yüklü olan eski versiyonları kaldırdıktan sonra kurulum işlemini tamamlamak ve söz konusu hataları alan paketlerini “e-Defter
Saklama Kılavuzu” nda açıklanan süreler içinde göndermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte “Çapraz Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” ve “Counter Signature
Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı almayan mükelleflerimizin versiyon güncelleme işlemi yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

The post Çapraz Doğrulama Kontrolü Hatalıdır first appeared on Evosas.