logo versiyon güncelleme - Evosas

LOGO 2.96 VERSİYON GÜNCELLEMESİ

evosas — Mon, 17 Feb 2025 17:41:14 +0000

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Fiyat kartı sayısı fazla olan malzeme kartlarına değiştir ya da incele ile girilirken performans iyileştirilmesi yapılmalıdır.	Fiyat kartı sayısı fazla olan malzeme kartlarının ‘Değiştir’ veya ‘İncele’ ile açılması sırasında performans iyileştirmeleri gerçekleştirilmiştir.
2	Maliyeti etkiler seçeneği işaretli olmayan hizmet kartı alınan hizmet faturasında seçilip kaydedildiğinde maliyet dağıtım fişi ekranı açılmamalı.	“Maliyeti etkiler” seçeneği işaretli olmayan bir hizmet kartı, hizmet faturasında seçilip kaydedildiğinde maliyet dağıtım fişi ekranının açılmaması sağlanmıştır.
3	Malzeme kartı kopyalandığında kopyalanmayacak alanlar parametresine tanımlı alanlar da eklenmeli.	Malzeme yönetimi parametrelerinde bulunan “Malzeme kartı kopyalandığında kopyalanmayacak alanlar” parametresinin seçeneklerine tanımlı alanlar seçeneği eklenmiştir.
4	Kampanya kartı standart koşullara malzeme grup kodu eklenmeli.	Kampanya kartı standart koşullara “P142 = Malzeme Grup Kodu” seçeneği eklenmiştir. Kampanya kartı Koşul bölümünde P142 = “ABC” olarak tanımlanan kart ile, fiş satırında grup kodu ABC olan malzeme kartı için belirtilen kampanya uygulanabilmektedir.
5	Özel kod tanımında renk seçimi varsa malzeme hareketleri browserına da ilgili hareketlere renk yansımalı.	Malzeme kartları özel kod tanımlarında , Satınalma ve Satış İrsaliyeleri için tanım yapılıp bu tanımlar için renk seçimi yapıldığında malzeme hareketleri ekranında da bu kayıtların renklendirilmiş olarak listelenmesi sağlanmıştır.
6	Malzeme üzerinde f9 menü lot / seri bilgileri seçeneğinde hareketler ekranına fiş satır açıklaması eklenmeli.	Seri ve lotlu takip edilen malzeme kartlarında F9 – Lot / Seri Numaraları ekranında ilgili seri/ lot numarası üzerinde F9- Hareketler ile açılan işlemler özeti ekranı hareketler sekmesinde “Açıklama” kolonu eklenerek, harekete ait fiş satırında girilen açıklama bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
7	Fatura browserlarında F7 önizleme ekranına faturada girilen tevkifat kodu ve payı/paydası da eklenmeli.	Satış ve Satınalma fatura pencerelerinde F7 önizleme ekranına tevkifat kodu ve payı/paydası kolonu eklenmiştir.
8	Malzeme üzerinde f9 menüde malzeme hareketleri ekranında f.döviz tutarı ve f.döviz tutarı(net) kolonları bitişik görünüyor.	Malzeme üzerinde F9 menü/Malzeme Hareketleri ekranında F. Döviz Tutarı (Net), R.D. Fiyat (Net) ve R.D. Tutar (Net) kolonlarındaki bilgilerin sağa dayalı olarak görüntülenmesi sağlanmıştır.
9	Zorunlu alanlar/Malzeme fişlerinde üretimden giriş ve sarf fişleri için satır açıklaması zorunlu alan yapıldığında 1 no lu satırda satır açıklaması girilmelidir mesajı alınıyor.	Malzeme Virmanı işlemine satır açıklaması alanı eklenmiştir. Zorunlu Alanlar/Malzeme Fişleri Üretimden Giriş ve Sarf Fişleri için satır açıklaması zorunlu alan iken virman işleminde satır açıklaması girildiğinde fişlerin uyarı alınmadan kaydedilmesi sağlanmıştır.
10	Cloud connect e-fatura gelen kutusunda alınan hizmet faturası kasadan Alınan Hizmet faturasına dönüştürlebilmesi için seçenek eklenmeli.	e-Devlet / e-Fatura / Gelen E-faturalar penceresinde alınan faturalar için F9 menüye Kasa İşlemleri Alınan Hizmet Faturasına Çevir, Banka İşlemleri Alınan Hizmet Faturasına Çevir seçenekleri eklenmiştir.
11	Malzeme kartı üzerinde f9 menü lot/seri numaraları penceresinde ambar filtresi eklenmeli.	Malzeme kartı üzerinde f9 menüde bulunan “lot/seri numaraları” seçeneğiyle açılan lot/seri numaraları ekranı filtrelerine “ambar” filtresi eklendi.
12	Payer üzerinden gelen siparişler, sipariş browserında ihracat durumuna göre filtreleme yapılabilmeli.	Pazar yeri üzerinden gelen siparişlerin satış siparişleri penceresinde, siparişin ihracat durumuna göre filtrelenerek listelenmesi sağlandı. Satış siparişleri penceresi filtre seçeneklerine “Pazaryeri sipariş tipi=mikro ihracat/normal” filtresi eklendi. Ön değer olarak bütün seçenekler seçili olacaktır.
13	Cloud connect e-fatura gelen kutusunda birden fazla uygulama yanıtı seçilerek kaydet yapıldığında her uygulama yanıtı için ekran açmadan kaydetmeli.	Cloud connect e-fatura gelen kutusunda uygulama yanıtı kaydet işleminde ekran açılmadan yanıtın kaydedilmesi ve ilgili kaydın “Arşiv Gelen Uygulama Yanıtları” ekranında listelenmesi sağlanmıştır.
14	Ticari sistem yönetimi altında bulunan kuruluş bilgilerinde banka alanına TC Emlak Katılım bankası eklenmeli.	Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/ Banka Kodları listesi güncellenmiştir.
15	Gelen e-faturalar için harici yolla red işlemleri yapılabilmeli.	Arşiv gelen faturalar penceresinde F9 menü seçeneklerine Harici yollardan (kep,noter) iptal edildi seçeneği eklenmiştir. İşlem seçimi ile fatura durumu iptal ve statü değerleri güncellenmektedir.
16	Cloud Connect e-irsaliye, e-fatura hareketlerinin toplu yazdırma işleminde arka tarafta işlem yapılabilmeli.	e-Devlet işlemlerinde e-Belge toplu yazdırılma yapılmak istendiğinde arka tarafta işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. Yazdırma işlemi yapıldığı süre boyunca üründe servis ile bağlantılı işlemlerin yapılamaması ve “Yazdırma işlemi devam ediyor.” uyarısının verilmesi sağlanmıştır.
17	Program harici kesilen e-Faturaların mükerrer gönderimi olmaması için e-Fatura gönder penceresinde gönderildi olarak işaretle seçeneği eklenmeli.	Program harici kesilen e-belgelerin mükerrer gönderimi olmaması için e-belge türündeki gönder pencerelerine gönderildi olarak işaretle seçenekleri eklenmiştir. Kullanıcı yetkilerine seçenek eklenerek yetkilendirmelerin yapılması sağlanmıştır.
18	Excelden malzeme kartı aktarırken birim setinde hata olması durumunda birim seti bulunamadı uyarısının alınması sağlanmalı.	Excel’den malzeme kartı aktarırken birim setinde hata olması durumunda birim seti bulunamadı uyarısının alınması sağlanmıştır.
19	Payer entegrasyonunda pazar yeri bazında perakende cari hesap oluşması talep ediliyor	Pazar yeri sipariş aktarımı işlemi filtrelerine ‘Pazar Yeri Bazlı Cari Kullanımı’ filtresi eklenmiş olup, varsayılan değeri ‘Hayır’ olarak belirlenmiştir.Parametre ‘Evet’ seçildiğinde, pazar yeri bazlı perakende cari hesap tipinde cari hesap kartı oluşturularak ilgili siparişlerin aktarılması sağlanmıştır.
20	Malzeme browserındaki filtrelere malzeme kartı içerisindeki pazar yeri bilgileri eklenmeli.	Malzemeler penceresi filtre seçeneklerine ‘Pazar Yeri Kullanımı’, ‘Alış Fiyatı’ ve ‘Satış Fiyatı’ filtreleri eklenerek malzeme kartındaki pazar yeri sekmesi altında belirtilen değerlere göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
21	Go 3 ürününde malzeme kartı birim seti için kullanım yeri parametresi eklenmesi talep edilmektedir.	Go ürünlerinin stok parametrelerine ‘Birim – Kullanım Yeri’ parametresi eklenmiştir.Parametre seçenekleri ‘Malzeme Yönetimi’, ‘Satınalma’ ve ‘Satış ve Dağıtım’ olup, tüm seçeneklerin varsayılan olarak seçili gelmesi sağlanmıştır.
22	Malzeme satış fiyatı bitiş tarihi parametrik olarak kullanıcı tarafından istenilen tarihe göre öndeğer gelmelidir.	Ticari sistem yönetimi satınalma/satış ve dağıtım parametreleri altına “Fiyat Kartı Bitiş Tarihi” parametresi eklenerek malzeme/hizmet fiyat kartlarında bitiş tarihi alanındaki tarih bilgisinin parametrede seçilen değere göre gelmesi sağlanmıştır.Parametre seçeneklerine “Haftanın son günü”, “Ayın son günü”, “Yılın son günü” ve “Dönem sonu” eklenmiş olup parametre öndeğeri “Dönem Sonu” olarak belirlenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız
23	Rapor ekrana alınıp indirimek veya e-posta gönderilmek istendiğinde pdf formatında gönderilmeli	Raporun ekrana alınarak pdf olarak indirilmesi ve indirilen pdf dosyasının e-posta olarak gönderilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız
24	Masaüstünde yapılan değişiklikler otomatik olarak kayıt edilmeli.	Masaüstünde yapılan kısayol eklemelerinin ve değişikliklerin otomatik olarak kayıt edilmesi sağlanmıştır.
25	Programda menü ağacında açılan modüller otomatik kapatılabilmeli.	Menü ağacında aynı anda sadece tek modüle ait kırılımların açık olabilmesi için İzle-seçenekler listesinde görsel başlığı altına “Menü ağacında tek modül gösterimi” seçeneği eklenmiştir. Seçenek işaretlendiğinde menü ağacında aynı anda sadece en son tıklanan modüle ait kırılımların açık olması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız
26	Payer entegrasyonunda menü isimlerinde değişiklik yapılmalı.	Satış dağıtım/işlemler altında bulunan “pazar yeri sipariş aktarımı” menü seçeneği “pazar yerinden sipariş aktarımı”, “pazar yeri fatura aktarımı” menü seçeneğiyse “pazar yerine fatura aktarımı” olarak değiştirilmiştir.
27	Sabit kıymet satışı yapıldığında fatura tarihi öncesi ayda amortisman hesaplaması yok ise uyarı verilmesi	Sabit kıymet satışı yapıldığında, satış dağıtım parametrelerine eklenen “Sabit Kıymetin Satışı Yapıldığında Önceki Dönem Hesaplaması Kontrolü” seçeneği ile, fatura tarihinden önceki ay için amortisman hesaplaması yapılmadığına dair uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.
28	Rotatif ek kredi kullanımında raporlarda düzenleme yapılması	Rotatif krediye faiz hesaplaması ve ek kredi tanımlaması yapıldığında;Taksit hareketleri ekranında tek satır olarak gösterilmesi sağlanmıştır.Ana kredi ödemesi yapıldığında sırasıyla ana kredi ve ek kredilerin kapanması sağlanmıştır.Banka Kredileri listesi ve Banka Taksit Hareketleri raporunda ana kredi ve ek kredi bilgilerinin doğru raporlanması sağlanmıştır.
29	Sabit kıymet kartındaki Özel kod 2 alanı sabit kıymet listesi raporuna filtre alarak eklenmeli.	Sabit kıymet kartında tanımlı olan Özel kod 2,3,4,5 alanları Sabit Kıymet Listesi raporuna filtre olarak eklenmiştir.
30	Enflasyon muhasebesi kapsamında, reel olmayan finansman maliyetlerinin (ROFM), ilgili varlığın maliyet veya alış bedelinden düşülmesi sonucu bulunacak tutar düzeltmeye esas alınmalı.	Duran varlıklar-ana kayıtlar bölümüne ROFM girişleri seçeneği eklenmiştir. Yıl ve ay girişi yapılarak sabit kıymet kartı seçimi ile reel olmayan finansman varsa reel finansman maliyeti girilmelidir. Enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması işleminde ROFM değerlerinin maliyetten düşülerek hesaplaması, reel finansman maliyetlerine döneme göre katsayı hesaplanarak düzeltme/taşımaların yapılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili dokuman için tıklayınız Madde ile ilgili video için tıklayınız
31	Hesap planına yeni kart eklendiğinde fark hesabı da otomatik oluşturularak kart ile ilişkilendirilebilmeli	Enflasyon muhasebesi uygulaması için hesap planında yeni hesap tanımı yapılırken fark hesabının da otomatik eklenerek ilgili hesapla bağlantısının yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda muhasebe parametrelerine ” Yeni hesap kartı oluşturulduğunda fark hesabı otomatik oluşsun : Evet -Hayır ” seçeneği eklenmiştir.Parametre evet seçildiğinde yeni hesap kartı eklendiğinde fark hesabı ekranı da açılarak kaydedilmesi ve ilgili hesapla bağlantısı otomatik oluşturulmaktadır. Parametre evet iken fark hesabı seçili hesap tanımı üzerinden kopyala işlemi yapıldığında yeni oluşan hesaba referans hesaptaki fark hesabı taşınmaktadır. Madde ile ilgili video için tıklayınız
32	Muhasebe açılış fişinde satırlarda endeks yok ise toplu endeks atama işlemi yapılabilmeli	Muhasebe açılış fişi satırlarında F9 menü seçeneklerine “Endeks Uygula ve Geçmiş dönem tarihi uygula ” seçenekleri eklenmiştir. Fiş satırında endeks alanına değer girildikten sonra F9 – endeks uygula işlemi yapılır ise ” Satır endeks değeri tüm satırlara uygulanacaktır ” mesajı ile açılış fişinin tüm satırlarına ilgili endeks değeri atanabilecektir. Aynı işlem geçmiş dönem tarihi için de yapılmaktadır.
33	Muhasebe Hesap Listesi raporunda fark hesabı standart alanlara eklenerek raporlanabilmeli	Muhasebe Hesap Listesi raporunda Enflasyon Fark Hesabı ve Enflasyon Düzeltme Hesabı’nın standart alanlara eklenerek raporlanabilmesi sağlanmıştır.
34	İndirilecek kdv beyannamesinde Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı başlığı altındaki veriler ile 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunun altındaki veriler yer değiştirmeli.	İndirilecek KDV Listesi’nde Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı başlığı altındaki veriler ile 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunun altındaki verilerin yer değiştirmesi sağlanmıştır.
35	Muhasebe İşlemler altındaki Hesap tipi güncelleme filtre seçeneklerine fark hesabı eklenmeli ve hesap tanımlarına atama yapılabilmeli	Genel muhasebe işlemler hesap planı güncelleme filtrelerine ” Enflasyon fark hesabı ” eklenmiştir. Bu özellikle girilen fark hesabı filtrelerde belirtilen parasal olmayan borç – parasal olmayan alacak tipindeki hesap kartlarına toplu atanmaktadır. Fark hesabı girişi yapılmayan hesaplar için toplu atama yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla hesap planı filtrelerine ” Enflasyon fark hesabı olanlar : Hepsi- Olanlar – Olmayanlar ” seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız
36	Amortisman ayrılmayacak seçildiğinde hesaplanmayan amortisman tutarı Net Aktif Değeri olarak kalmalıdır	Amortisman ayrılmayacak hesaplama seçimi yapılmış ise, ayrılmayan amortisman tutarının hesaplama sonunda net aktif değeri olarak yansıması sağlandı.
37	Hesap planı güncelle filtre seçeneklerine enflasyon düzeltme hesabı eklenmeli	Genel muhasebe işlemler başlığı altında yer alan hesap tipi güncelleme filtre seçeneklerine ” Enflasyon düzeltme hesabı ” eklenmiştir. Bu özellikle filtrede girilen düzeltme hesabı belirtilen hesap kartlarına toplu olarak atanabilmektedir.
38	Payer sipariş aktarımlarında PAYER TİG kullanımı parametrik olmalı.	Pazar yerinden sipariş aktarımı filtre seçeneklerine “Kdv İndirimden Önce Hesaplansın=Evet/Hayır” filtresi eklendi. Filtre ön değeri “evet” seçeneğidir. “Evet” seçeneği seçildiğinde; aktarılan sipariş mevcut durumda olduğu gibi “payer” kodlu ticari işlem grubu set edilerek aktarılır. “Hayır” seçildiğinde ise herhangi bir ticari işlem grubu seçimi olmadan siparişler aktarılır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	ACCALC Fonksiyonunda Proje Kodu’na Göre Filtre Verildiğinde Yanlış Değer Gelmektedir	ACCALC fonksiyonunda Proje Kodu’na göre filtre verildiğinde doğru değeri getirmesi sağlanmıştır
2	Cloud connectte e-irsaliye gönderildiğinde klasöre kaydedilmesi için tanımlanan basit kural çalışmamaktadır.	Kural tanımında, e-İrsaliye (Giden) belgesi için Gönderildiğinde olayı için “Klasöre Kaydet” işlem seçeneği çıkarılarak gönderme işleminde dosya kaydetme işleminin yapılamaması sağlanmıştır. Hazırlandığında/Onaylandığında olayları için dosyaya kaydetme işlemi yapılabilmektedir.
3	Sipariş üzerinden çoklu sevket işleminden sonra açılan irsaliye kaydedilirken irsaliyenin sevk tarihi ve zamanı, düzenleme tarih ve zamanından önce olamaz uyarısı alınıyor.	Sipariş üzerinde çoklu sevket işleminden sonra açılan irsaliyenin uyarı almadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
4	Öndeğer yapılan KDV Beyannamesi eklendiğinde Matrah Türü alanı öndeğere göre gelmiyor.	KDV Beyannamesi için öndeğer tanıı yapıldığında, yeni eklenen beyannamede belirlenen öndeğer bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
5	GO3 ürününde onaylı yevmiye defteri alınmak istenen tarihteki muhasebe fişleri onaylı olmasına rağmen onay tarihinin sonrasına onaylı yevmiye çekilemez mesajı alınıyor.	Perakende modülü olmayan GO3 ürününde istenen tarihteki muhasebe fişleri onaylı olduğunda onaylı yevmiye defteri dökümü alınabilmesi sağlanmıştır.
6	LBS doküman arşivi ile form içinde eklenen katalog Katalog Sil ile silinemiyor.	LBS Doküman Arşivi özelliği ile, fatura içinde F9 – Doküman Katalog Girişi ile açılan ekranda tanımlanan katalogların, F9 – Katalog Sil işlemi ile silinmesi sağlanmıştır.
7	Ekspertiz değer düşüklüğü/artışı silinince amortisman tablosu yeniden hesaplaplandığında silinen değerler güncellenmiyor	Ekspertiz değer düşüklüğü/artışı silindikten sonra amortisman tablosu yeniden hesaplandığında silinen ekspertiz değer düşüklüğünün/artışının hesaplamaya yansımaması sağlandı.
8	Malzeme/malzeme sınıfı ağacı penceresinde yeni malzeme kopyalayarak eklemek istediğimizde yeni kod üretilmiyor kopyaladığımız malzeme kodunu getiriyor.	Malzeme/Malzeme Sınıfı Ağacı penceresinde malzeme kopyalandığında yeni kod üretilmesi sağlanmıştır.
9	Satış ve Dağıtım – Malzeme Raporları altındaki Cari Hesaplar Emanet Malzeme Durumu raporu kullanıcı programa İngilizce olarak bağlandığında listelenmiyor.	Satış ve Dağıtım modülü altında yer alan malzeme raporları altındaki “Cari Hesaplar Emanet Malzeme Durumu” raporu programa farklı diller ile giriş yapıldığında listelenmiyordu, düzeneleme yapılarak listelenmesi sağlanmıştır.
10	Seri/lot takipli malzemelerin devir fişi satırlarına endeks ataması yapılmıyor.	Maliyetlendirme servisi ve Cost işlemi ile seri/lot takipli malzemelerin devir fişi satırlarına endeks ataması yapılması sağlanmıştır.
11	XML veri aktarımı içeri ile ambar fişi aktarımında çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınması	Otomatik Muhasebeleştirme parametresi Yapılacak seçili iken XML veri aktarımı içeri ile ambar fişi aktarılabilmesi sağlanmıştır.
12	Satılan malın maliyet mahsubu hesaplandığında oluşan muhasebe fişi enflasyon fark mahsubu oluşturma işleminde dikkate alınmamalıdır	Satılan malın maliyet mahsubu hesaplandığında oluşan muhasebe fişi enflasyon fark mahsubu oluşturma işleminde dikkate alınmaması sağlanmıştır.
13	Satış faturası F9 menüde yer alan muhasebe kodlarındaki değer düşüklüğü ile amortisman tablosundaki değer düşüklüğü kolonu aynı gelmeli.	Satış faturası F9 menüde yer alan muhasebe kodlarındaki değer düşüklüğü değeriyle amortisman tablosundaki değer düşüklüğü kolonundaki değerin aynı gelmesi sağlandı.
14	e-Devlet Kural tanımı değiştir ile açıldığında; işlem tabında ‘onaya gönder’ işlemine ait olan Onay Grubu bilgisi gözükmüyor.	e-Devlet Kural tanımı içerisinde yer alan işlem sekmesinde onay grubu seçilip kaydedildikten sonra değiştir ile girildiğinde seçilen onay grubunun gösterilmesi sağlanmıştır.
15	Raporlar pivot tablo olarak alınıp XLSX formatında excele alındığında dosya açılırken uyarı çıkıyor ve dosya açılamıyor.	Pivot tablo raporları XLSX formatında excele alındığında dosya açılırken uyarı alınmaması sağlanmıştır.
16	Malzeme listesi raporunda Qr code yazdırdığımızda sadece ilk satırdaki malzeme için Qr code oluşturuyor ve diğer satırlar için ilk Qr code tekrarlıyor.	Malzeme (Sınıfı) Listesi raporunda tasarıma eklenen QR Code rapor alındığında, satırlara doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
17	Günlük döviz kuru bilgisinin olmadığı durumda banka işlem fişi içerisinden ulaşılan muhasebe kodları ekranında her hangi bir alana tıklandığında access hatası alınıyor.	Günlük döviz kuru bilgisinin olmadığı durumda banka işlem fişi içerisinden ulaşılan muhasebe kodları ekranında F9 menü açıldığında uyarı alınmaması sağlandı.

The post LOGO 2.96 VERSİYON GÜNCELLEMESİ first appeared on Evosas.

Logo 2.95 Versiyon Güncelleme

evosas — Fri, 13 Sep 2024 10:36:48 +0000

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Satış kampanyaları liste ekranında F9 menüye toplu olarak kampanya başlangıç ve bitiş tarihi güncelleme seçeneği eklenmeli.	Satış ve Satınalma kampanyaları ekranında F9 – “Toplu Kampanya Tarihleri Güncelle” seçeneği ile seçili kampanya kartlarının başlangıç ve bitiş tarihlerinin güncellenebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
2	Fatura da başlık bilgilerinde satış elemanı seçilip sipariş aktar yapıldığında sadece seçilen satış elemanına ait siparişler listelenebilmeli	Satınalma/Satış İrsaliye ve Satınalma/Satış Fatura içerisinde f9 menüden “Sipariş Fişi Aktar” seçildiğinde açılan siparişler ekranına “Satış Elamanı Kodu” alanı eklenmiştir.Açılan siparişler ekranında “Satış Elemanı Kodu” alanına faturanın başlık bilgilerinde belirtilen satış elemanı kodunun otomatik seçili gelmesi sağlanarak sadece ilgili satış elemanına ait siparişlerin listelenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
3	Muhasebe bağlantı kodları ekranında muhasebe kodunun yanında muhasebe hesap açıklaması da görüntülenebilmeli.	Muhasebe bağlantı kodları ekranına “Muhasebe Açıklaması” kolonu eklenerek bağlantı kodunda seçilen muhasebe hesap koduna ait “Açıklama(1)” alanındaki değerin görüntülenmesi sağlanmıştır.
4	Genel muhasebe/ İşlemler/ Enflasyon Farklarını Mahsuplaştır işlemi sonrası oluşan fark mahsup fişi satır açıklaması boş geliyor. Fark mahsubu olduğu ile ilgili bilgi listelenmeli.	Genel Muhasebe/ İşlemler/ Enflasyon Farklarını Mahsuplaştır işlemi sonrası oluşan fark mahsup fişi satır açıklamasında fark mahsubu olduğu ile ilgili bilginin listelenmesi sağlanmıştır. Enflasyon Farklarını Mahsuplaştır işlemi filtrelerine “Satır açıklaması” seçeneği eklenmiştir. Öndeğer olarak gelen “Satır açıklaması yazılmayacak” seçili olduğunda satırda açıklama yazılmaz, “Genel fiş açıklaması” seçildiğinde oluşan mahsup fişindeki genel açıklama, satır açıklamasına yazılır.
5	Banka IBAN kontrolünün ürün içinden yapılması sağlanmalı	IBAN girişi olan ekranlarda, IBAN numarasının algoritmaya göre kontrolünün yapılması sağlanmıştır.
6	Cloud Connect e-irsaliye, e-fatura hareketleri incele ile ekrana alındığında arka tarafta işlem yapılabilmeli.	e-Devlet menüsü pencerelerinde belgeler incele ile açıldığında, görsel arkaya alınarak işlemlerin yapılabilmesi sağlanmıştır.
7	E-devlet menüsü e-fatura browser ve filtre güncellemeleri	e-Devlet menüsü e-Fatura browser ve filtre güncellemeleri yapılmıştır. e-fatura giden kutusuna Gönderilme saati, Yazdırma sayısı,Uygulama yanıtı alanları eklenmiştir. Filtre seçeneklerine Gönderilme tarihi , Gönderim Saati , Yazdırma Sayısı, Döviz Türü ,Uygulama yanıtı, Fatura türü seçenkleri eklenmiştir.e-fatura gönder penceresine: Yazdırma sayısı Filtre seçeneklerine; Döviz türü eklenmiştir.Arşiv gelen faturalar penceresine Onay açıklaması, Filtre seçeneklerine; Saat, e-Fatura Türü, Döviz Türü eklenmiştir.Arşiv gelen uygulama yanıtları filtrelerine; Saat, Döviz türü seöenekleri eklenmiştir.
8	E-devlet menüsü e-irsaliye browser ve filtre güncellemeleri	e-İrsaliye Gönder pencere kolonlarına Yazdırma Sayısı, Taşıyıcı Kodu, kolonları ve filtre seçeneklerine; Döviz Türü , Taşıyıcı Kodu seçenekleri eklenmiştir. e-İrsaliye giden kutusu pencere kolonlarına Gönderilme Saati, Yazdırma Sayısı kolonları ve filtre seçeneklerine; Gönderilme tarihi , Gönderilme Saati , Yazdırma Sayısı, Döviz Türü , Alıcı VKN/TCKN seçenekleri eklenmiştir. e-İrsaliye gelen kutusu penceresi kolonlarına Sevk Zamanı, Sevk tarihi ve filtre seçeneklerine, Göndeerilme Tarihi, Gönderilme Saati, Yazdırma Sayısı, Sevk Zamanı, Sevk tarihi ,Gönderen VKN/TCKN, Belge türü seçenekleri eklenmiştir. Arşiv gelen İrsaliyeler Filtre seçeneklerine Saat seçeneği eklenmiştir. Arşiv gelen İrsaliyeler Yanıtları Filtre seçeneklerine Saat seçeneği eklenmiştir.
9	E-devlet menüsü e-Arşiv browser ve filtre güncellemeleri	e-Arşiv gönder pencere kolonlarına ; Perakende Cari Unvan, Perakande Cari VKN/TCKN, Yazdırma Sayısı kolonları ve filtre seçeneklerine; Döviz Türü,Muhasebeleşme Durumu eklenmiştir. e-Arşiv Giden Kutusu pencere kolonlarına; Gönderilme Saati; Müşteri VKN/TCKN Perakende Cari Unvan, Perakande Cari VKN/TCKN, Yazdırma Sayısı ve filtre seçeneklerine; Gönderilme Tarihi, Gönderilme Saati,e-Fatura türü seçenekleri eklenmiştir.
10	E-devlet menüsü e-SMM browser ve filtre güncellemeleri	e-SMM gönder pencere filtrelerindenden e-SMM durumu kaldırılmıştır. Onaylanacak sekmesinde 0-e-Makbuz Oluşturulacak kayıtlar , Gönderilecek sekmesinde 1-Makbuz oluşturuldu statüsünde ki kayıtların listelenmesi sağlanmıştır. e-SMM Giden Kutusu filtre seçeneklerine Döviz türü seçeneği eklenmiştir ve e-SMM Durumu seçeneklerinde 0-e-Makbuz Oluşturulacak ve 1-Makbuz oluşturuldu seçenekleri listelenmemesi sağlanmıştır.
11	E-devlet menüsü e-Müstahsil Makbuzu browser ve filtre güncellemeleri	e-MM gönder penceresinde filtrelerden e-MM durumu kaldırılmıştır. Onaylanacak sekmesinde 0-e-Makbuz Oluşturulacak kayıtlar , Gönderilecek sekmesinde 1-Makbuz oluşturuldu statüsünde ki kayıtlar listelenmesi sağlanmıştır. e-MM Giden Kutusu penceresinde kolonlarına; Müşteri VKN/TCKN alanı eklenmiştir. Filtre seçenekleri; Döviz türü seçeneği eklenmiştir ve e-MM Durumu seçeneklerinde 0-e-Makbuz Oluşturulacak ve 1-Makbuz oluşturuldu seçenekleri listelenmemesi sağlanmıştır.
12	e-fatura/e-irsaliye/e-arşiv gönder ekranlarında f9 menüye Gönderildi Yap seçeneği eklenmeli	e-fatura/e-irsaliye/e-arşiv gönder ekranlarında f9 menüye “Gönderildi Olarak İşaretle” seçeneği eklenmiştir.Gib’e gönderilecek statüsündeki kaydın gönder ekranında F9 – “Gönderildi Olarak İşaretle” olarak seçilmesinden sonra Giden kutusunda listelenmesi sağlanmıştır.
13	Arşiv gelen(faturalar) ve arşiv gelen(irsaliyeler) ekranlarında kullanıcı yetki koduna göre faturaların listelenmesi parametrik olarak ayarlanabilmeli.	Ticari Sistem Yönetimi/Tanımlar/Satınalma Parametrelerine “Arşiv Gelen(Faturalar)/(İrsaliyeler) Ekranlarında Yetki Kodu Kontrolü” parametresi eklenmiştir.Parametre öndeğeri “Yapılacak” olarak belirlenmiş olup “Arşiv Gelen(Faturalar)” ve “Arşiv Gelen(İrsaliyeler)” ekranlarında kullanıcı yetki kodu kontrolü yapılarak sadece kullanıcının yetkisi olduğu faturalar/irsaliyeler listelenecektir.Parametre değeri “Yapılmayacak” olarak ayarlandığında fatura ve irsaliyeler listelenirken kullanıcı yekti kodu kontrolü yapılmadan bütün kayıtlar listelenecektir. Madde ile ilgili video için tıklayınız
14	İşveren Bilgilerindeki TC Kimlik No. alanına 11 karakterden fazla ve harf girişi engellenmeli.	Firma ve işyeri detayları İşveren Bilgileri bölümünde bulunan “TC Kimlik No” alanına maximum 11 karakter ve sadece numerik değer girilebilmesi sağlanmıştır.
15	Kural tanımlama ekranında işlem klasöre kaydet seçildiğinde fatura no + müşteri ünvanı seçeneği eklenmelidir.	Basit kural tanımlama ekranında işlem sekmesinde, işle seçeneği klasöre kaydet seçildiğinde “Fatura no + müşteri ünvanı” seçeneği eklenmiştir.
16	Rotarif kredi faiz hesaplamasında valör hesaplanması kullanıcı tarafından belirlenmeli.	Rotarif kredi faiz hesaplamasında valör hesaplanmasının seçime bağlı olarak yapılması sağlanmıştır.Kredi tanımında “Valör faiz hesaplamasında seçilsin” işaretlenmesi durumunda, Kredi faiz hesaplama ekranına “Valör Hesaplanacak” alanı gelerek hesaplama sırasında kullanıcı seçimine göre valör hesaplanması sağlanmıştır.
17	Emanet malzeme sevkedilirken açılan irsaliye içerisinde satırda detaylı bilgi girilebilmeli.	Emanet malzemeler sevkedilirken açılan irsaliye satırlarında f9 menü seçeneklerine “Detaylı Bilgi” seçeneği eklenerek satır bazında detaylı bilgi girilebilmesi sağlanmıştır.
18	Lot/Seri envanter raporunda düzeltilmiş değerlerin gösterilmesi sağlanmalı.	Lot/Seri Envanter rapor tasarımı standart alan listesine, Envanter Tutarı(Düzeltilmiş) ve Fiş Tutarı(Düzeltilmiş) alanları eklenerek enflasyona göre düzeltilmiş değerlerin gösterilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
19	LCN servis kullanımı olduğunda dönem kapamanın olduğu tarih aralığına toplu işlemler (muhasebeleştirme,öndeğerleme servisi,cost) çalıştırıldığında dönemin kapalı olduğuna dair uyarı alınmaması sağlanmalı.	LCN servis kullanımı olduğunda dönem kapamanın olduğu tarih aralığı için COST, muhasebeleştirme, öndeğerlerme ve üretim emirleri üzerinde gerçekleşen maliyet hesaplama işlemlerinde dönemin kapalı olduğuna dair uyarı alınmaması sağlanmıştır.
20	Cari hesap virman fişlerinde sipariş bağlantısı kurularak virman yapılabilmeli	Cari hesap virman fişlerinde sipariş bağlantısı kurularak virman işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
21	Ödeme/tahsilat işlemlerinde sipariş bağlantısı yapıldığında incele-yazdır yapılabilmeli	Ödeme/tahsilat işlemlerinden cari hesap fişleri, çek/senet bordroları ve banka fişlerin sipariş bağlantısı ilişkilendirme işleminde açılan sipariş bağlantıları browserında incele ve yazdır işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
22	Fatura ve İrsaliyelerde Boş Olarak Kaydedilmesini Engelleyecek Parametre Eklenmelidir.	Malzeme yönetimi, Satın alma, Satış ve dağıtım parametrelerine “Boş olarak kaydedilemeyecek fiş türleri” parametresi eklenmiştir. Ön değer boş gelmektedir. Parametrede seçilen fiş türleri satır eklenmeden kaydedilmek istendiğinde “Fiş boş olarak kaydedilemez!” uyarısının alınması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
23	06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere E-beyannamelerde yer alan İndirilecek KDV listesindeki değişiklikler ile alakalı geliştirme yapılmalı.	06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İndirilecek KDV listesinde beyan edilecek bilgilerin yeni düzenlemelere göre aktarılarak beyan edilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili doküman için tıklayınız.
24	Yeniden değerleme yapılan sabit kıymetin satışı yapıldığında muhasebe kodlarında 522 hesap satırı oluşmamalı	Yeniden değerleme yapılan sabit kıymetlerde oluşan değer artış fonunun, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası satış faturaları muhasebe kodlarında gelmemesi sağlanmıştır.
25	Sabit kıymet enflasyon amortisman düzeltmesi toplam birikmiş amortisman üzerinden yapılmalı	Duran Varlık Yönetimi parametre seçeneklerine Enflasyon Muhasebesi Amortisman Düzeltmesi parametre seçeneği eklenmiştir. Parametre öndeğeri Birikmiş Amortisman (D.S), değeri gelmektedir. Bu seçenekte hesaplamada değişiklik yapılmamıştır.Parametre değeri Toplam Birikmiş Amortisman seçildiğinde, enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde düzeltme yapılan ay satırında ki toplam birikmiş amortisman tutarı düzeltilerek, düzeltme farkı enflasyon fark hesaplarına yansıtılır. Cari dönem içinde ayrılan dönemsel amortisman farkları da, düzeltme yapılan aydaki fark hesaplarına yazılmaktadır.Devam eden dönem hesaplamaları yeni değerler ile oluşmaya devam etmektedir. Madde ile ilgili doküman için tıklayınız.
26	Envanter ve Seri-Lot Envanter raporlarına düzeltme tarihi filtresi eklenmeli	Envanter ve Lot/Seri Envanter rapor filtrelerine “Düzeltme Tarihi” filtresi eklenerek, raporda enflasyona göre düzeltilmiş değerlerin filtrede verilen tarihteki endekse göre hesaplanıp gösterilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
27	Duran varlık enflasyon fark mahsuplaştırma işleminde endeks tarihi parametrik olarak seçilebilmeli	Duran varlık enflasyon düzeltmesi fark mahsuplaştırması işlem parametrelerine “Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi” ve “Son Yapılan Düzeltme Endeks Tarihi” seçenekleri eklenmiştir. “Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi” öndeğeri Hesaplanacak Ay,Yıl Endeksi gelmektedir. Filtrede seçilen ay,yıl bilgisine ait endeks tablosunda ki değeri okunur. Filtre öndeğeri kullanıldığında “Son Yapılan Düzeltme Endeks Tarihi” geçersizdir. Amortisman tablosundaki son düzeltme/taşıma yapılan endeks değeri alınır.Önce enflasyon taşıma yöntemi tercih edildiğinde, işlem filtrelerinde “Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi” Hesaplama Tarihi seçilir. Filtrede girilen hesaplama tarihindeki endeks değeri okunur.”Son Yapılan Düzeltme Endeks Tarihi” seçeneğine en son yapılan düzeltme/taşıma tarihi giriş yapılır., Filtrelerde girilen değerlere göre katsayı hesaplanarak düzeltme işlemi yapılır.Enflasyon düzeltmesi yapılıp, sonra amortisman tablosu hesaplanması isteniyor ise takip edilecek işlem adımları;Mayıs ayına amortisman hesaplaması yapılır.Enflasyon fark mahsuplaştırması işlemi filtrelerinde, “Hesaplama Tarihi: 30.06.2024, “Yıl/Ay”: 2024/Mayıs, “Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi” Hesaplama Tarihi, “Son Yapılan Düzletme Endeks Tarihi” 31.12.2023 girişi yapılır.İşlem sonunda mayıs ayına kadar ayrılan amortismanların taşıma işlemleri yapılır.Haziran ayında amortisman hesaplaması düzeltilmiş değer üzerinden oluşturulur. Madde ile ilgili doküman için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Terminal sunucu kullanımında aynı kullanıcı üzerinde skonsol ve go/tiger kullanılırken kullanıcı sayısı yeterli olmasına rağmen “kullanıcı sayısı limiti aşılmıştır” uyarısı alınıyor.	Terminal sunucu kullanımında, kullanıcı skonsol ve go/tiger ürünlerine aynı anda giriş yapmak istediğinde “kullanıcı sayısı limiti aşılmıştır” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
2	e-İrsaliye gönder ekranında e-İrsaliye tipinde düzenlenen ambar fişlerindeki yetki kodu dikkate alınmıyor.	e-İrsaliye gönder ve giden kutusu listelerinde ambar transfer fişleri ve irsaliyeler listelenirken kullanıcı yetki kodu kontrolü yapılarak ilgili fişlerin listelenmesi sağlanmıştır.
3	Banka hesabında işyeri seçimi yapılıp bankadan alınan hizmet faturasında ilgili banka seçildiğinde kaydetme işleminde x nolu işyerinin ambarı seçilmelidir uyarısı alınıyor.	Banka hesabında işyeri seçimi yapılıp bankadan alınan hizmet faturasında ilgili banka seçildiğinde işyeri bilgisinin seçili olan işyeri gelmesi ve ambar olarak da bu işyerine bağlı tanımlı ilk ambarın atanması sağlanarak fişin kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
4	İrsaliyeye siparişi aktarıp kaydettikten sonra değiştir ile fiş içerisine girildiğinde F9 menü ek vergi uygula seçeneği gelmiyor.	İrsaliyeye sipariş aktarılıp kaydedildikten sonra değiştir ile girildiğinde F9 menüde “Ek Vergi Uygula” seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
5	Envanter raporu tabloya alındığında malzemelerin ambarlara göre ayrıntılı listelenmesi talep edilmektedir.	Envanter raporu tablo ünitesi ile alındığında malzeme detaylarının belirtilerek gösterilmesi sağlanmıştır. Satır başında bulunan ile detay satırlarına ulaşılarak ambar bilgisine ulaşılabilir.
6	Cari hesap kartı, F9 sipariş hareketleri penceresi üzerinde malzeme kodu için manuel girişlerde karakter sayısı artırılmalı.	Cari Hesap kartı üzerinde F9 menü sipariş hareketleri penceresindeki filtrelerde malzeme kodu filtresine elle 24 karakter girilebilmesi sağlanmıştır.
7	Özel kodları farklı olan malzeme fişleri toplu muhasebeleştirme işlemi ile birebir muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişlerinde özel kodları aynı geliyor.	Özel kodları farklı olan malzeme fişleri toplu muhasebeleştirme işlemi ile birebir muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişlerinde özel kodların doğru gelmesi sağlanmıştır.
8	Muhasebeleştirme sonucu oluşan muhasebe fişlerinin açıklamasında karakterler arası boşluk oluşmamalı.	Muhasebeleştirme sonucu oluşan muhasebe fişlerinin açıklamasında kelime arasında boşluk oluşmaması sağlanmıştır.
9	Satış siparişleri browserında filtre alanından sevkiyat adresi kodu filtresi verildiğinde Microsoft OLE DB provider for SQL Server: uyarısı alınmaktadır.	Satış siparişleri browserında filtre alanından sevkiyat adresi kodu filtresi verildiğinde uyarı alınmadan listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
10	e-Fatura (satınalma) tevkifat kodunda 600’lü kodlar olduğu durumda KDV 2 beyannamesinin kesinti yapılan satıcılar sekmesinde veri al işlemi yapıldığında faturalar listelenmiyor.	Gelen e-Faturalarda, tevkifat kodu olarak UBL’den gelen 600’lü kodların karşılığı olan 200’lü koda dönüştürülerek satınalma faturası satırına yansıtılması sağlanmıştır.Kaydedilen faturanın KDV2 beyannamesi satıcılar sekmesinde veri al işlemi ile listelenmesi sağlanmıştır.
11	Faturada izleme yöntemi seri olan malzeme için barkod okutulduğunda Seri Çıkışı ekranında okutulan serilerin miktarı Toplam Miktara yansımıyor, yansımalı.	Satış Faturalarında izleme yöntemi seri olan malzemeler barkod ile okutulduğunda “Seri Çıkışı” ekranında okutulan serilerin miktarının toplam miktara yansıması sağlanmıştır.
12	Kasa işlemlerinde toplu kayıt ekle işlemiyle cari hesap ödeme fişinde yeni satır eklenip muhasebe kodlarında aynı masraf merkezi seçimi yapıldığında hesap dağıtım detaylarında masraf merkezi çoklanmaktadır.	Kasa işlemlerinde toplu kayıt ekle seçeneğiyle cari hesap ödeme fişi eklenip, değiştir ile açılarak yeni eklenen satırda aynı masraf merkezi seçimi yapıldığında hesap dağıtım detaylarında ilgili satır masraf merkezi bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır.
13	Çek çıkış cari hesaba girişinde sipariş bağlantı takibi olduğunda bağlantı formunda ters bakiye oluşuyor.	Bağlantılı siparişler yaz formunda çek çıkış cari hesaba bordrosunun bakiye toplamlarına doğru yansıması sağlanmıştır.
14	Perakende satış faturasında ek vergi tanımlanan malzeme seçildiğinde birim fiyat ve tutar hatalı hesaplanıyor.	Perakende satış faturasında ek vergi tutar tanımlanan malzeme seçildiğinde fiş tutarın doğru hesaplanması sağlanmıştır.
15	Termal baskı yapan etiket yazıcısı kullanıldığında yazıcı çıktısında ve ekran çıktısın da QRCODE tasarımı okunamayacak biçimde oluşmakta.	Termal baskı yapan etiket yazıcısı kullanıldığında yazıcı ve ekran çıktısında QRCODE tasarımın okunaklı basılması sağlanmıştır.
16	Pazar yeri sipariş aktarım işleminde pazar yeri filtresi ile sipariş aktarımında hata yaşanması	Pazar yeri sipariş aktarımlarında pazar yeri bazında filtre verilerek sipariş aktarımının sorunsuz yapılabilmesi sağlanmıştır.
17	Geçici vergi beyannamesin(kurumlar) ekler tabında bilanço ekranında hesap kodu seçimi yapılamıyor.	Geçici vergi beyannamesinde(kurumlar) ekler tabında bilanço ekranında hesap kodu seçimi yapılması sağlanmıştır.
18	Satış faturasında ilgili satıra ait endeks değeri yok ise smm enflasyon fark mahsubu oluştur sonucunda ekrana fiş gelmemeli	Satış faturalarına endeks atanmadığı durumda fatura üzerinden smm mahsubu oluştur (enflasyon) seçeneğinde fark mahsubunun oluşmaması sağlanmıştır.
19	2024 yılı sabit kıymet alımlarında enflasyon amortisman düzeltmesi, birikmiş amortisman D.S. ye göre yapılıyorsa amortismanlar için düzeltme yapılmamalı	2024 yılı sabit kıymet alımlarında enflasyon düzeltme işlemlerinde, Duran Varlık Yönetimi parametre seçeneklerinde bulunan “Enflasyon Muhasebesi Amortisman Düzeltmesi” parametre değeri Birikmiş Amortisman (D.S) seçildiğinde; cari dönem içinde ayrılan amortisman değerine düzeltme yapılmaması, sadece sabit kıymet maliyetinin düzeltilerek , yeni değer üzerinden amortismanların hesaplanması sağlanmıştır.Enflasyon Muhasebesi Amortisman Düzeltmesi parametre değeri Toplam Birikmiş Amortisman seçildiğinde ise düzeltme yapılan aya ait toplam birikmiş amortismanın da düzeltilerek, yeni değerler üzerinden amortismanların hesaplanması sağlanmıştır.
20	Fark mahsubu virmanı oluştur işleminde düzeltme hesabı birden fazla hesap tanımı kullanılmış ise düzeltme hesabını da dikkate alıyor.	Fark mahsubu virmanı oluştur işleminde birden fazla enflasyon düzeltme hesabı tanımlı olduğu durumlarda da ana hesaplara aktarımın yapılması sağlanmıştır.Uyarı : Sürüm güncellemesinden önce 2024 dönemi için oluşturulmuş fark mahsupları var ise çıkarılarak yeniden oluşturulması gerekmektedir.

The post Logo 2.95 Versiyon Güncelleme first appeared on Evosas.

Logo 2.93 Versiyon Güncellemesi

evosas — Thu, 04 Jul 2024 21:14:18 +0000

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Stok kartı icerisinde yer alan ISO No. alanında yapılan veri girişinin parametrik olarak listeden seçilme kontrolü yapılabilmeli.	Ticari Sistem Yönetimi/Genel Paremetreler’de bulunan “özel kod \ yetki kodu \ ticari işlem grubu \ gtip koduna veri girişlerinde kontrol=yapılacak/yapılmayacak” parametresi “Veri girişlerinde kontrol yapılacak alanlar” olarak güncellenmiştir. Parametrede seçilen alanlarda malzeme kartı eklenirken manuel olarak ekleme yapılmasına izin verilmeyip üç noktadan seçim yapılması sağlanmıştır.Eski parametre tanımında yapılacak seçili olduğunda ve yeni versiyona geçiş yapıldığında yeni parametrede özel kod,yetki kodu,ticari işlem grubu,gtip kodu değerlerinin seçili gelmesi sağlanmıştır.
2	Personel ödemeleri muhasebe bağlantı kodlarında bulunan ek kesinti formülleri(P501-P599) 100 den fazla tanımlanabilmelidir.	Personel ödemelerinde ek kesintiler 100 den fazla tanımlandığında, Ek Kesintilerin muhasebeleştirilmesi için muhasebe bağlantı kodları formüllerine P2500-2599 : Ek Kesintiler parametresi eklenmiştir.
3	Fişlerde F9 sağ mouse menüde yer alan seri lot stok yeri bilgileri ekranına toplu stok yeri güncelleme seçeneği eklenmelidir.	Fiş içerisinde kullanılan malzeme de seri/lot takibi ve stok yeri takibi takibi yapıldığında açılan seri lot stok yeri bilgileri ekranında toplu stok yeri güncelleme yapılması sağlanmıştır.
4	Muhasebe hesap kartında açıklama(2) alanına girilen verinin mahsup fişi içinde kolonlarda açıklama (2) alanının görüntülenebilmesi sağlanmalı.	Alacak Hesabı Adı 2 ve Muhasebe Hesap Kartında yer alan Açıklama (2) alanlarının Mahsup Fişi içerisindeki tablo kolonları arasında görüntülenmesi sağlanmıştır.Ayrıca ilgili alanlara göre satırlar arasında sıralama yapılabilmektedir.
5	Malzeme sınıfında birimler alanındaki boyut bilgileri değiştirildiğinde malzeme sınıfına bağlı malzemelerde de boyut bilgilerinin güncellenmesi sağlanmalıdır.	Malzeme sınıfında birimler alanındaki boyut bilgileri değiştirildiğinde sınıf bağlantıları ekranında birimler seçili olduğunda malzeme sınıfına bağlı malzemelerinde boyut bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.
6	Sipariş/irsaliye/fatura kur güncelleme işleminde cari hesap kodu filtresi verilebilmeli.	Dosya/Kur Güncelleme işleminde sipariş/irsaliye/fatura kur güncelleme filtrelerine cari hesap kodu filtresi eklenmiştir.
7	Satış fiyat kartlarında hareket özel kodu seçildiğinde faturaya hareket özel koduna göre otomatik olarak geliyorlar. Ancak, daha sonra hareket özel kodu değiştirildiğinde fiyat güncellenmiyor.	Satınalma ve satış sipariş,irsaliye ve faturalarda seçilen hareket özel koduna göre satırlarda birim fiyatın güncellenmesi sağlanmıştır.
8	Banka kredisi erken kapatıldığı durumda banka kredisinde kalan tutar görünmeye devam etmektedir.	Banka kredisi erken kapatıldığında, Kredi tanımında ve Kredi Taksit Hareketleri ekranında “Kalan Tutar” ve Kredi taksit hareketi üzerinde F9 menüsü ile açılan “Ödemeler” ekranında “Eksik Ödeme” alanınında tutar gösterilmemesi sağlanmıştır.
9	Fatura giriş penceresi içerisinde satır ve alt bilgilerde fatura tevkifat toplamı alanı olmalı ve hesaplanan tevkifat toplamı yer almalı.	Satırda malzeme bazında hesaplanan tevkifat tutarının, Tevkifat bilgileri penceresinde tevkifat koduna göre gruplanarak hesaplanan tevkifat tutarının gösterilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
10	Mali dönem bağımsız çalışmada muhasebe işlem merkezinde bakiye yılı girilebilmeli.	Mali dönem bağımsız çalışmada Muhasebe İşlem Merkezi ekranına Bakiye Yılı eklenerek verilerin bu seçeneğe göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
11	Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur parametresi sarf fişleri için de çalışmalı.	Seri/Lot No son kullanma tarihine göre çıkış işleminin kontrol edilmesi fiş seçeneklerine sarf fişleri de eklenmiştir. Bu kapsamda malzeme yönetimi parametrelerine; “Sarf fişlerinde Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdur ” ve “Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdurma Gün Sayısı” seçenekleri eklenmiştir.Sarf fişlerinde Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdur : İşleme devam edilecek Kullanıcı uyarılacak İşlem durdurulacak Filtre öndeğeri İşleme devam edilecek olarak gelmektedir.Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdurma Gün Sayısı filtre seçeneğinin öndeğeri 0 olarak gelmektedir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
12	Sipariş fişindeki hizmet satırları için de kdv güncelleme yapılabilmeli.	Satınalma Siparişlerinde KDV Güncelleme ve Satış Siparişlerinde KDV Güncelleme işlemlerinin filtre ekranına Hizmet Kodu, Hizmet Açıklaması, Hizmet Grubu, Kodu Hizmet Özel Kod, Hizmet Yetki Kodu filtreleri eklenmiştir.
13	Kasa yetkisi olmayan kullanıcıların fatura detayında ödeme tipi nakit seçtiklerinde kasa işlem fişi oluşturmaları engellenmeli.	Sistem işletmeninden kullanıcıda cari hesap tahsilat ve cari hesap ödeme yetkileri kapatıldığında ve ticari üründe ödeme tipi nakit seçildiğinde veya ödeme tipi nakit olan ödeme planı seçildiğinde cari hesap tahsilat ve cari hesap ödeme fişinin açılmaması buna bağlı olarak “Yetkiniz bulunmadığı için ödeme/tahsilat fişi oluşturulamadı !” uyarısı alınması sağlanmıştır.
14	Satış faturası içerisinde satırda F9 menü irsaliye aktar seçeneği ile ekrana gelen aktarılacak irsaliye listesinde sevkiyat adresi kodu ve açıklamasına göre sıralama yapılması isteniyor	Satış faturası içerisinde satırda F9 menü irsaliye aktar seçeneği ile ekrana gelen aktarılacak irsaliye listesinde fiş no, fiş tarihi, belge no, sevkiyat kodu ve sevkiyat açıklamasına göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
15	Dönem kapama tarihleri arasında bulunan virman fişinde maliyetlendirme servisi ile giriş fişine maliyet ataması yapılmalıdır.	Dönem kapama tarihleri arasında bulunan virman fişine maliyetlendirme servisi ile maliyet ataması yapılması sağlanmıştır.
16	Payer üzerinden gelen malzemelerin eşleme işleminde malzeme türü seçilebilmeli	Pazar yeri üzerinden erp sistemine aktarılan malzeme kartları için eşleme işlemi esnasında malzeme bazında kart türünün seçilebilmesi sağlanmıştır.
17	Kredi kartı sihirbazı ile kredi kartı hareketleri toplu olarak seçildiğinde her hareket için ayrı ayrı banka fişi oluşturulabilmeli.	Kredi Kartı Sihirbazı ile kredi kartı hareketleri toplu olarak seçildiğinde her hareket için ayrı ayrı banka fişi oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Kredi Kartı Sihirbazı ekranına “Birebir banka fişi oluştur” seçeneği eklenmiştir.
18	Sipariş browser ekranında sevkiyat adresi kodu, açıklaması kolonu eklenmeli.	Satınalma ve Satış Siparişleri ekranlarına sevkiyat adresi kodu, açıklaması kolonu eklenmiştir.F11 gizlenen kolonlarda gelmektedir.
19	Malzeme Virmanı İşleminde Sarf ve Üretimden Giriş Fişlerine Aktarılacak Açıklama Alanı Olmalıdır.	Malzeme virmanı ekranına açıklama alanı eklenerek virman işlemi sonrası oluşan sarf ve üretimden giriş fişleri detaylar sekmesinde bulunan açıklama alanına aktarılması sağlanmıştır.
20	Geri kazanım katılım payı beyannamesi geliştirmesi	e-Beyanname türleri arasına “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)” eklenmiştir.Poşet Beyannamesi; plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usulde verilmesine ilişkin beyannamedir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
21	Otomatik ödeme/tahsilatta kullanılacak bölüm parametresi ticari sistem yönetimi olduğunda taksit ödemesi yapılırken kasa kodu uyarısı alınmaması sağlanmalı.	Satış ve dağıtım parametrelerinde Otomatik ödeme/tahsilatta kullanılacak bölüm parametresi ticari sistem yönetimi olarak seçildiğinde taksitli olarak girilen bir satış faturası üzerinde f9 menüden taksit hareketlerine girilip taksit üzerinde f9 menüden ödeme yap seçeneğine tıklanıp ödeme tipi nakit seçildiğinde “ödeme tipi nakit olup kasa kodu girilmemiş satırlar var” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
22	İhracat operasyon fişlerinde bulunan dosya adı, varış ülke kodu ,gümrük kodu, kap adedi, ambalaj kodu zorunlu alanlara eklenmeli.	İhracat operasyon fişlerinde bulunan Dosya Adı, Varış ülke kodu, Gümrük kodu, Kap Adedi, Ambalaj kodu alanları, ithalat operasyon fişlerinde bulunan Dosya Adı, Gümrük Kodu, Çıkış Ülke Kodu alanları sistem işletmeninde zorunlu alanlara eklenmiştir.
23	e-Fatura onay grubunda bekleyen işlem olduğunda yeni kullanıcıların eklenmesi sağlanmalı	e-Fatura onay grubunda bekleyen işlem olduğunda yeni kullanıcıların eklenmesi sağlanmıştır.
24	e-İrsaliye senaryo tipine “Hal Tipi İrsaliye” senaryosu eklenmesi talep edilmektedir.	e-İrsaliye senaryo tipi seçeneklerine “Hal İrsaliye” seçeneği eklenmiştir.İrsaliyelerin hal tipi senaryo ile gönderip alınabilmesi sağlanmıştır.
25	Cari hesap kartları üzerinden ekstre tablo olarak alındığında bordro detayı filtresi evet seçildiğinde raporda bordro detayları listelenebilmeli.	Cari hesap kartı üzerinden alınan ekstre ekranında ve cari hesap ekstresi raporunda bordro detayı filtresi evet olarak seçilip tablo olarak listelendiğinde bordro detaylarının gösterilmesi sağlanmıştır.Eski tasarımlar için Kolonlar Bordro Detayı 6 ve Satırlar Bordro Detayı 9 bölümlerinde alanların tabloya aktarılması gerekmektedir.
26	E-fatura gelen kutusu ekranlarında yer alan filtrelere TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, cari ünvanı ve cari kodu alanları eklenmeli.	e-Fatura gelen kutusu ekranlarında filtrelere “Gönderen VKN / TCKN”, “e-Fatura Tipi”, “Saat” ve “Belge Döviz Türü” seçenekleri eklenmiştir.
27	Malzeme Yönetimi/Varyantlı malzeme üzerinde f9 menüde varyantlar sekmesinde müşteri/tedarikçi tabında paketleme miktarı alanına ondalıklı giriş yapılabilmeli.	Varyantlı malzeme kartı üzerinde F9 menüden erişilen varyantlar penceresinde bulunan müşteri/tedarikçi sekmesinde paketleme miktarı alanına ondalıklı veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
28	Cari hesap kartında kullanım yerinde seçili olmayan alanlara göre cari hesap işlem merkezinde fiş eklenmek istendiği anda uyarı alınmalı.	Cari hesap kartında Kullanım Yerinde seçili olan alanlara göre Cari Hesap İşlem Merkezinde işleme basıldığı anda satış, satınalma ve finans için izinler kontrol edilip uyarı verilmesi sağlanmıştır.
29	KDV2 Beyannamesinde tam tevkifat uygulanan fatura değeri tam tevkifat uygulanan işlemler bölümüne gelmelidir.	KDV2 Beyannamesi’nde tam tevkifat uygulanan fatura değerinin “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” bölümüne gelmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
30	Borç takip ekranında sözleşme no ayrı bir kolonda listelenebilmeli.	Borç takip penceresinde “sözleşme numarası” kolonunun listelenmesi sağlandı. Satış ve satın alma parametrelerinde bulunan “Ödeme hareketleri satır bazında oluşturulsun” parametresi “evet” seçiliyse, faturaya F9 menüde bulunan sözleşme aktar seçeneğiyle satırlara aktarılan sözleşme numarası gösterilecektir. İlgili parametre “hayır” seçiliyse fatura detaylar sekmesinde bulunan “sözleşme numarası” alanı gösterilecektir.
31	Azerbaycan mevzuatına göre takip edebilmek için borç takip ekranında anapara ve KDV tutarının yanında anapara ve KDV tutarı olduğu bilgisini yazan bir kolon eklenmeli.	Borç takip ekranına “Açıklama” kolonu eklenerek ödeme planında oluşan satırın açılama bilgisinin yansıması sağlanmıştır.Ödeme planında P3 ile hesaplanan tutar satırına KDV metin bilgisi otomatik gelmektedir.
32	Azerbaycan mevzuatı kullanıldığında ödeme/tahsilat işlemleri yapılırken satırda yazılan tutarın anapara tutarı ya da KDV tutarına ait olduğu seçilebilmeli.	Azerbaycan mevzuatı kullanıldığında ödeme/tahsilat işlemleri yapılırken satırda yazılan tutarın KDV tutarına ait olduğunun belirtilmesi için Gelen/Gönderilen Havale fiş satırına “KDV Satırı” kolonu checkbox olarak eklenmiştir. Ticari Hesap ve Dövizli Ticari Hesap banka hesaplarına eklenen “KDV Hesabı” checkbox işaretlerek satırda seçildiğinde “KDV Satırı” alanı otomatik işaretlenerek Açıklama kolonuna KDV bilgisi yazılmaktadır. Ayrıca Borç Takip ekranına yansıyan bu satır hareketi için açıklama bilgisi KDV olması ve filtre seçeneklerine eklenen “Banka Havale/EFT Fiş Tutarı= Hepsi/ KDV Hariç Tutar / KDV Tutarı” filtresi ile filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
33	Toplu amortisman/değerleme hesaplamaları işleminde performans sorunu yaşanıyor.	Toplu amortisman/değerleme hesaplamasında performans iyileştirilmesi yapılmıştır.
34	Skonsol 3’de cari hesap kartı kayıt işleminde açılan müşteri bilgileri ekranına masraf merkezi alanı eklenmeli.	Skonsol 3 uygulamasında cari hesap kartı kayıt işleminde açılan müşteri bilgileri ekranına masraf merkezi alanı eklenmiştir.
35	Bankadan alınan hizmet faturası kağıt fatura olarak kesilebilmeli.	Bankadan alınan hizmet faturasında e-Fatura özellikli cari hesap seçildiğinde kağıt fatura olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
36	Pazar yeri/payer entegrasyonu sipariş aktarımında şahıs şirketi olan cari hesap kartındaki ad soyad bilgisi aktarılabilmeli.	Pazar yeri entegrasyonu sipariş aktarımında şahıs şirketine ait ad ve soyad bilgisinin cari hesap kartına aktarılabilmesi sağlanmıştır.
37	Enflasyon Muhasebe Fişine Yevmiye Madde Numarası Atanmalı ve defterlere yansımalı.	Enflasyon muhasebe fişlerine yevmiye madde numaralama işlemi ile numaralandırma yapılabilmesi sağlanmış ve ilgili fişlerin raporlarda listelenip ,e-defter dosyalarına yansıması sağlanmıştır.
38	Hepsiburada bnpl sipariş düzenlemesi	Hepsiburada üzerinden gelen şimdi al sonra öde tipindeki sipariş açıklamalarının da aktarılması sağlanmıştır.
39	Çek-Senet bordroları ekranında çıkış işlemi yapılmak istenildiğinde açılan müşteri çekleri ekranında yetki kodu listelenmeli.	Çek-Senet bordroları ekranında çıkış işlemi yapılmak istenildiğinde açılan müşteri çekleri ekranına yetki kodu kolonu eklenerek listelenmesi sağlandı.
40	Fişlerde kampanya uygulama işleminde performans iyileştirilmesi yapılmalı	Fişlerde kampanya uygulama işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.
41	e-Tahsilat uygulaması ile cari ve satış fişleri üzerinden ödemelerin alınması sağlanmalı	Cari hesap kartı ve satış fişleri üzerinden e-tahsilat işlemlerinin yapılması için F9 menü seçeneklerine “e-Tahsilat ile Ödeme Al” seçeneği eklenmiştir. Anlık ve linkli ödeme taleplerinin oluşturulması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
42	Muhasebe raporlarında enflasyon muhasebesi sonucunda oluşan fark fişinin listelenmesi filtreye bağlanmalı.	Muavin defter, iki tarih arası mizan , devirli iki tarih arası mizan ve iki tarih arası mizan (tfrs) rapor filtrelerine ” Fark mahsubu listelensin : Evet- Hayır ” seçeneği eklenmişitr.Öndeğeri evet olarak gelen filtre seçeneğine göre ilgili raporlarda enflasyon fark mahsubu olarak kaydedilmiş fişlerin listelenip-listelenmemesi sağlanmıştır.
43	Enflasyon muhasebesi için olumlu, olumsuz farkların izlenmesinde kullanılmak üzere 502 ve 503 hesapları tanımlanmalıdır.	Muhasebe hesap kartı Bağlantı/ Kontroller sekmesine eklenen “Olumlu Fark Hesabı” ve “Olumsuz Fark Hesabı” alanlarına tanımlanan hesap kodlarının, enflasyon farkı sonucu oluşan mahsup fişine yansıması sağlanmıştır. Enflasyon farkı Borç çıkarsa Olumsuz Fark Hesabı’na, Alacak çıkarsa Olumlu Fark hesabına aktarılmaktadır.Olumlu ve Olumsuz Fark Hesapları alanlarında hesap seçimi yapılmadığında Enflasyon Fark Hesabı alanında seçilan hesaba aktarılmasına devam edilecektir.
44	Go ürünlerine malzeme, cari hesap kartları kod ve açıklama alanları için dünya dilleri özelliği eklenmeli.	Go 3 ve Go Wings ürünlerinde malzeme, cari hesap ve banka kartları için farklı dillere ait açıklama bilgilerinin girilebilmesi sağlanmıştır.
45	Malzeme devir fişlerine daha önce endeks ataması yapılmamışsa toplu olarak endeks ataması yapılabilmeli.	Malzeme devir fişlerine daha önce endeks ataması yapılmamışsa maliyetlendirme servisi ile endeks atanması sağlanmıştır.
46	Çek senet bordroları browserına banka hesap kodu filtresi eklenmeli.	Çek senet bordroları browserında filtre seçeneklerine “Banka Hesap Kodu” filtresi eklenmiştir.
47	Bağlantı kodları dökümü standart alanlarına, malzeme bağlantı kodlarında seçilen Malzeme Grup Kodu alanı eklenmelidir.	Bağlantı Kodları Dökümü raporu standart alanlarına, Muhasebe bağlantı kodlarında malzemeler için seçilen Malzeme Grup Kodu alanı eklenmiştir
48	Sipariş fişi içerisinden rezerve durumunun toplu olarak değiştirilebilmesi sağlanmalı	Sipariş fişi içerisinden rezerve durumunun toplu olarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
49	İhracat istatistik raporu standart alanlarına ihracat bilgileri alanlarıda yer alan tüm alanlar eklenmelidir.	İhracat İstatistik Raporu penceresinde rapor tanımı standart alan olarak ihracat bilgileri kısmında yer alan dosya kodu, dosya adı ,ödeme şekli, aracı banka şubesi, rejim şekli, banka referans no, dosya referans no, bilgilendirilecek firma unvanı, bilgilendirilecek firma kodu, gümrük müşaviri unvanı, gümrük müşaviri kodu, nakliyeci firma unvanı, nakliyeci firma kodu, teslim şekli, taşıyıcı kodu, taşıma tipi, taşıma açıklaması, araç kodu alanları eklenmiştir.
50	İrsaliye yerine geçer seçeneğinin fatura türü bazında öndeğer gelmesi sağlanabilmeli.	İrsaliye yerine geçer seçeneğinin fatura türü bazında öndeğer gelmesi sağlanmıştır. Satınalma/Satış ve Dağıtım Parametreleri’ne eklenen “İrsaliye yerine geçer seçeneğinin fatura türü bazında öndeğer geleceği faturalar” seçeneği ile fatura tipleri belirlenebilmektedir.
51	Sipariş üzerinde çoklu sevket seçeneğinde açılan ekranına “sevk tarihi” ve “sevk zamanı” seçenekleri eklenmelidir.	Sipariş üzerinde ki çoklu sevket işlemi ile açılan ekrana “sevk tarihi” ve “sevk zamanı” seçenekleri eklenmiştir.
52	Borç takip ekranına bölüm kodu kolonu eklenmeli.	Borç takip ekranına bölüm kodu kolonu eklenmiştir.
53	Sipariş sevkedilmediğinde ve satır statülerini kapandı işaretlendiğinde program sipariş sevkedilmedi olarak uyarı vermelidir.	Sevkedilmemiş sipariş üzerinde “Satır Statülerini Kapandı Yap” işleminde ‘Sipariş Sevk Edilmemiş Devam Etmek İstiyor musunuz?’ uyarısının verilmesi sağlanmıştır
54	Enflasyon muhasebesi kapsamında 698 düzeltme hesabına alt kırılım tanımlanabilmeli.	Enflasyon muhasebesi kapsamında 698 düzeltme hesabına alt kırılım tanımlanması sağlandı. Hesap kartı Bağlantılar/Kontroller sekmesine “Enflasyon Düzeltme Hesabı” alanı eklendi. Bu alanda seçim yapıldığında düzeltme tutarları seçili hesaba, seçilmemişse parametrelerde tanımlı enflasyon düzeltme hesabına aktarılacaktır.
55	Envanter raporunda ambar sayısı artışına bağlı olarak oluşan raporun tamamlanma süresinde performans iyileştirimesi yapılmalı.	Ambar sayısı fazla olan firmalarda envanter raporunda performans iyileştirilmesi yapılmıştır.
56	Günlük tevkifat limiti aşıldığı durumda daha önce kesilen e-faturanın statüsüne bağlı tevkifat uygulanması parametrik olmalı.	Günlük tevkifat limiti aşıldığı durumda daha önce kesilen e-faturanın statüsüne bağlı tevkifat uygulanmasının parametrik olması sağlanmıştır. .Bu kapsamda Satış ve Dağıtım parametrelerine “Gönderilen e-belgelerde tevkifat uygulansın” parametresi öndeğeri hayır olarak eklenmiştir.
57	Sabit kıymet enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde Enflasyon düzeltme hesabı muhasebe kartı üzerinden okunmalı	Sabit kıymet enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde enflasyon düzeltme hesabı muhasebe kartı içerisinde tanımlı ise karta tanımlanan muhasebe kodundan okunması sağlanmıştır. Karta tanımlı değil ise muhasebe parametrelerine tanımlanan muhasebe kodu okunmaya devam etmektedir.
58	Enflasyon düzeltme sonrası ilk ayda sk satışı yapıldığında düzeltilen tutarların üzerinden muhasebe tutarları oluşmalı	Enflasyon düzeltmesi yapılan aydan sonraki ayda sabit kıymetin satışı yapıldığında düzeltme rakamlarının satış faturası muhasebe kodlarına yansıması sağlanmıştır.
59	Geri kazanım katılım payı beyannamesinde dönem güncellenmesi yapılmalı.	Geri kazanım katılım payı beyannamesinde dönem 7 olarak güncellendi.
60	Sabit kıymet için Enflasyon muhasebesi fark mahsuplaştırması yapılırken işyeri bazında yapılabilmesi sağlanmalı.	Sabit kıymet için enflasyon muhasebesi fark mahsuplaştırması işleminin işyeri bazında yapılabilmesi sağlanmıştır.
61	KGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan güncellemeler e-beyannamede de yapılmalı	KGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan güncellemeler e-beyannamede yapılmıştır.
62	GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan düzenlemlerin e-beyannamelere eklenmesi	GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan düzenlemeler e-beyannamelere eklenmiştir.
63	Kurumlar Vergisi beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan düzenlemelerin e-beyannamelere eklenmesi	Kurumlar Vergisi beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan düzenlemeler e-beyannamelere eklenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

The post Logo 2.93 Versiyon Güncellemesi first appeared on Evosas.

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Zamanlanmış görevlerde Bakım İş Emri Raporlarının mail olarak gönderimi sağlanamıyor.	Zamanlanmış Görevler menüsünde Bakım İş Emri Raporları’nın mail olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır.
2	Borç takip ekranında kapaması yapılan banka fişi içerisinde incele ile girildiğinde f9 menü döviz bilgileri ekranı açılmıyor.	Borç takip ekranında kapaması yapılan banka fişi içerisinde incele ile girildiğinde F9 menü döviz bilgileri ekranının açılabilmesi sağlanmıştır.
3	Cari hesaplar browserında sağ barda kasa tahsilat seçilerek açılan pencerede kasa kodu değiştirildiğinde iş yeri bilgisi görsel olarak güncellenmiyor, güncellenmeli	Cari hesaplar penceresinde sağ barda bulunan hızlı işlemler menüsünden kasa tahsilat seçilerek açılan pencerede kasa kodu değiştirildiğinde kasa kartına bağlı iş yeri bilgisine göre iş yeri alanının güncellenmesi sağlandı.
4	Satış ve dağıtım parametreleri altındaki KDV muafiyet sebebi açıklaması alanındaki değer fatura içerisindeki muafiyet sağlanan tüm satırlar için güncellenmeli	Satış ve Dağıtım parametreleri altındaki KDV muafiyet sebebi açıklaması alanındaki değerin fatura içerisindeki muafiyet sağlanan tüm satırlar için güncellenmesi sağlanmıştır.
5	Finans/hareketler/kiralama işlemi eklenerek f9 menü satınalma siparişi ödemeli olarak kaydedildiğinde Access violation at address 03664AF3 in module LENGINE3.EXE. Read of address 00000000. Uyarısı alınıyor.	Finans/Hareketler menüsü altından eklenen kiralama işlemi üzerinden f9 menü ile açılan satınalma siparişinin ödemeli olarak uyarı alınmadan kaydedilmesi sağlanmıştır.
6	Malzeme satış raporunda malzeme (sınıf) kodu filtresi kullanıldığında raporlanacak kayıt bulunamadı uyarısı alınmakta.	Malzeme Satış Raporu’nda malzeme (sınıf) kodu filtresi kullanıldığında raporun doğru çalışması sağlanmıştır.
7	Talep fişinde karşılama ambarı (giriş ve çıkış ambarı) aynı oldğunda tek bir ambar fişinin oluşturulması sağlanmalı.	Talep fişinde karşılama ambarı (giriş ve çıkış ambarı) aynı olduğunda tek bir ambar fişinin oluşturulması sağlanmıştır.
8	Muhasebe fişleri penceresinde en alttaki fiş üzerinde f9 menü kontrol edildi işareti koy/kaldır seçeneğine tıklandığında fiş listesinde satır imleci 7-8 fiş yukarısındaki bir fişe konumlanmaktadır.	Muhasebe fişleri penceresinde fiş üzerinde f9 menü ‘Kontrol edildi işareti koy/kaldır’ seçeneğine tıklandığında fiş listesinde imlecin doğru satırda konumlanması sağlanmıştır.
9	Form Ba Beyannamesinde veri al işlemlerinde banka fiş türleri filtreleri delete ile silindiğinde gelen havale hareketi listeleniyor.	Form Ba Beyannamesinde veri al işlemlerinde banka fiş türleri filtre seçeneğinin delete ile aktifliğinin kaldırılması durumunda banka fişlerinin beyannameye aktarılmaması sağlanmıştır.
10	Muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde bağlı olduğu mahsup fişi parametreye bağlı olarak otomatik silindiğinde silinen kayıtlar ekranında f9 menü incele işlemi yapılamıyor.	Muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde bağlı olduğu mahsup fişi parametreye bağlı olarak otomatik silindiğinde silinen kayıtlar ekranında f9 menüden incele işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.
11	Muhasebe hesap kartında enflasyon dışı seçeneği evet seçili olmasına rağmen bir sonraki dönemin açılış fişine enflasyon dışı seçeneği hayır olarak geliyor..	Muhasebe hesap kartında enflasyon dışı seçeneği evet seçili olmasına rağmen devir işlemi sonrasında bir sonraki dönemin açılış fişine enflasyon dışı seçeneğinin evet olarak yansıması sağlanmıştır.
12	Cari hesap ekstre tasarımında faturanın LOGICALREF’i tanımlı alan yapılıp ekstre alındığında gelen havaleler için de değer döndürmektedir.	Cari hesap ekstre tasarımında faturanın referans değeri tanımlı alan yapılıp ekstre alındığında aynı referans değerine sahip fişlerin listelenmemesi sağlanmıştır.
13	Detaylar tabındaki açıklama alanı farklı olan irsaliyeler toplu olarak faturalanırken toplu faturalama filtrelerinde Kaydederken Sorgula filtresi Hayır seçildiğinde açıklama alanları boş olarak aktarılıyor.	Detaylar sekmesindeki açıklama alanı farklı olan irsaliyeler toplu olarak faturalanırken toplu faturalama filtrelerinde Kaydederken Sorgula filtresi Hayır seçildiğinde açıklama alanları boş olarak aktarılıyordu. “Fatura öndeğerleri” ekranına “İrsaliyedeki açıklama taşınsın” kutucuğu eklenerek işaretlendiğinde irsaliyedeki açıklamanın faturaya taşınması sağlanmıştır.
14	İhracat operasyon fişine irsaliye aktarılıp fatura iptal edildikten sonra irsaliye yeni bir ihracat operasyon fişine aktarıldığında ihracat istatistik raporunda mükerrer kayıt geliyor.	İhracat operasyon fişine irsaliye aktarılıp fatura iptal edildikten sonra irsaliye yeni bir ihracat operasyon fişine aktarıldığında ihracat istatistik raporunda mükerrer gelmemesi sağlanmıştır.
15	Enflasyon muhasebesi kapsamında düzeltme katsayısı hesaplanırken virgülden sonraki 6.hane dikkate alınarak yuvarlama yapılmalı	Enflasyon muhasebesi kapsamında düzeltme katsayısı hesaplanırken virgülden sonraki altıncı hane dikkate alınarak yuvarlama yapılması sağlanmıştır.
16	Firma kopyalama ile devir yapıldığında kredi kartı sihirbazı ekranında tahsil edilmemiş kredi kartı fişleri listelenmemektedir.	Firma kopyalama ile devir yapıldığında kredi kartı sihirbazı ekranında tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerinin listelenmesi sağlanmıştır.
17	Satış iade faturasında iade tipi güncel maliyet seçildiğinde endeks farklı atanıyor.	Satış iade faturasında iade tipi güncel maliyet seçildiğinde fiyat endeks atamasının doğru hesaplanması sağlandı.
18	Sabit kıymet için kıst ve normal amortisman varsa enflasyon değerleme sonrası sabit kıymet için dönemsel amortisman tutarı yanlış geliyor.	Sabit kıymet amortisman hesaplamasında kıst ve normal amortisman türündeki kayıtlar için enflasyon değerlemesi sonrası dönemsel amortisman tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
19	Sabit kıymet azalan ve kıst amortisman varsa 2. yeniden değerlemede dönemsel amortisman tutarı yanlış geliyor.	Sabit kıymet türü “azalan bakiyeler” ve kıst amortisman kullanımı olduğunda ikinci yeniden değerlemede dönemsel amortisman tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
20	Enflasyon düzeltmesi sonrası sk satış yapıldığında amortisman hesaplama devam ediyor	Enflasyon düzeltmesi sonrası sabit kıymet satışı yapıldığında amortisman hesaplanmaması sağlanmıştır.
21	Değerlemeye dahil sabit kıymet gideri olan duran varlıkta ekspertiz sabit kıymet değer düşüklüğü/artışı girildiğinde hesaplamalar yanlış oluşmaktadır.	Değerlemeye dahil sabit kıymet gideri olan duran varlıkta ekspertiz sabit kıymet değer düşüklüğü/artışı birden fazla girildiğinde amortisman hesaplamasında ilk değer düşüklüğü/artışı tutarınında hesaplamaya dahil edilmesi sağlanmıştır.
22	Enflasyon muhasebesi fark mahsuplaştırması işleminde sabit kıymet kayıt kodu filtresi verilirken açılan sabit kıymet kayıtları ekranında sadece merkez işyerine ait kayıtlar listelenmektedir.	Duran Varlık Yönetimi – İşlemler – Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması ile açılan Enflasyon Düzeltme Fark Mahsuplaştırması ekranında “Sabit Kıymet Kayıt Kodu” filtresi ile açılan sabit kıymet kayıtları ekranında tüm işyerlerine ait sabit kıymet kayıtlarının listelenmesi sağlanmıştır.
23	Satış sipariş fişinde F9 kampanya uygula yapıldığında çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınarak program kapanmaktadır.	Satış sipariş fişinde F9 kampanya uygula işlemi yapıldığında fişin düzgün olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
24	Satılan Malın Maliyeti Mahsubun Oluşturulduktan Sonra Stoklara Endeks Atanmış İse SMM Mahsubuna İlgili Endeks Atanmalı	Endeks atama işlemi yapılmadan oluşturulan satılan malın maliyeti mahsuplarına muhasebe fiyat endeksi atama işlemi çalıştırıldığında, faturaya bağlı endeksin gelmesi sağlanmıştır.
25	Yevmiye madde numaralandırma işleminde enflasyon muhasebe fişine kapanış fişinden önce numara atanmalı	Aynı güne girilen kapanış fişi ve enflasyon muhasebe fişine yevmiye madde numaralama işlemiyle atama yapıldığında öncelikli numaranın enflasyon fişine gelmesi sağlanmıştır.
26	Cari hesaplara göre satış/satınalma dağılımı raporunda iade olduğunda net satış tutarı hatalı hesaplanıyor.	Cari hesaplara göre satış/satınalma dağılımı raporunda iade edilmiş fatura olduğunda net satış tutarının hatasız hesaplanması sağlanmıştır.
27	Döviz türleri tablosunda max 7 kuruş hanesi kullanıldığında maliyet dağıtım fişine tutarlar dağılmak istendiğinde ” dağıtılacak toplam dağıtılacak tutara eşit değildir ” mesajı alınıyor ve kayıt yapılamıyor	Döviz türleri tablosunda ilgili para birimi için kuruş hanesindeki değer “7” hane olarak kullanıldığında; maliyet dağıtım fişinde tutarlar dağılmak istendiğinde “dağıtılacak toplam dağıtılacak tutara eşit değildir ” mesajı alınıyor ve kayıt yapılamıyordu, düzeltildi.