1 | Satış kampanyaları liste ekranında F9 menüye toplu olarak kampanya başlangıç ve bitiş tarihi güncelleme seçeneği eklenmeli. | Satış ve Satınalma kampanyaları ekranında F9 – “Toplu Kampanya Tarihleri Güncelle” seçeneği ile seçili kampanya kartlarının başlangıç ve bitiş tarihlerinin güncellenebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
2 | Fatura da başlık bilgilerinde satış elemanı seçilip sipariş aktar yapıldığında sadece seçilen satış elemanına ait siparişler listelenebilmeli | Satınalma/Satış İrsaliye ve Satınalma/Satış Fatura içerisinde f9 menüden “Sipariş Fişi Aktar” seçildiğinde açılan siparişler ekranına “Satış Elamanı Kodu” alanı eklenmiştir.Açılan siparişler ekranında “Satış Elemanı Kodu” alanına faturanın başlık bilgilerinde belirtilen satış elemanı kodunun otomatik seçili gelmesi sağlanarak sadece ilgili satış elemanına ait siparişlerin listelenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
3 | Muhasebe bağlantı kodları ekranında muhasebe kodunun yanında muhasebe hesap açıklaması da görüntülenebilmeli. | Muhasebe bağlantı kodları ekranına “Muhasebe Açıklaması” kolonu eklenerek bağlantı kodunda seçilen muhasebe hesap koduna ait “Açıklama(1)” alanındaki değerin görüntülenmesi sağlanmıştır. |
4 | Genel muhasebe/ İşlemler/ Enflasyon Farklarını Mahsuplaştır işlemi sonrası oluşan fark mahsup fişi satır açıklaması boş geliyor. Fark mahsubu olduğu ile ilgili bilgi listelenmeli. | Genel Muhasebe/ İşlemler/ Enflasyon Farklarını Mahsuplaştır işlemi sonrası oluşan fark mahsup fişi satır açıklamasında fark mahsubu olduğu ile ilgili bilginin listelenmesi sağlanmıştır. Enflasyon Farklarını Mahsuplaştır işlemi filtrelerine “Satır açıklaması” seçeneği eklenmiştir. Öndeğer olarak gelen “Satır açıklaması yazılmayacak” seçili olduğunda satırda açıklama yazılmaz, “Genel fiş açıklaması” seçildiğinde oluşan mahsup fişindeki genel açıklama, satır açıklamasına yazılır. |
5 | Banka IBAN kontrolünün ürün içinden yapılması sağlanmalı | IBAN girişi olan ekranlarda, IBAN numarasının algoritmaya göre kontrolünün yapılması sağlanmıştır. |
6 | Cloud Connect e-irsaliye, e-fatura hareketleri incele ile ekrana alındığında arka tarafta işlem yapılabilmeli. | e-Devlet menüsü pencerelerinde belgeler incele ile açıldığında, görsel arkaya alınarak işlemlerin yapılabilmesi sağlanmıştır. |
7 | E-devlet menüsü e-fatura browser ve filtre güncellemeleri | e-Devlet menüsü e-Fatura browser ve filtre güncellemeleri yapılmıştır. e-fatura giden kutusuna Gönderilme saati, Yazdırma sayısı,Uygulama yanıtı alanları eklenmiştir. Filtre seçeneklerine Gönderilme tarihi , Gönderim Saati , Yazdırma Sayısı, Döviz Türü ,Uygulama yanıtı, Fatura türü seçenkleri eklenmiştir.e-fatura gönder penceresine: Yazdırma sayısı Filtre seçeneklerine; Döviz türü eklenmiştir.Arşiv gelen faturalar penceresine Onay açıklaması, Filtre seçeneklerine; Saat, e-Fatura Türü, Döviz Türü eklenmiştir.Arşiv gelen uygulama yanıtları filtrelerine; Saat, Döviz türü seöenekleri eklenmiştir. |
8 | E-devlet menüsü e-irsaliye browser ve filtre güncellemeleri | e-İrsaliye Gönder pencere kolonlarına Yazdırma Sayısı, Taşıyıcı Kodu, kolonları ve filtre seçeneklerine; Döviz Türü , Taşıyıcı Kodu seçenekleri eklenmiştir. e-İrsaliye giden kutusu pencere kolonlarına Gönderilme Saati, Yazdırma Sayısı kolonları ve filtre seçeneklerine; Gönderilme tarihi , Gönderilme Saati , Yazdırma Sayısı, Döviz Türü , Alıcı VKN/TCKN seçenekleri eklenmiştir. e-İrsaliye gelen kutusu penceresi kolonlarına Sevk Zamanı, Sevk tarihi ve filtre seçeneklerine, Göndeerilme Tarihi, Gönderilme Saati, Yazdırma Sayısı, Sevk Zamanı, Sevk tarihi ,Gönderen VKN/TCKN, Belge türü seçenekleri eklenmiştir. Arşiv gelen İrsaliyeler Filtre seçeneklerine Saat seçeneği eklenmiştir. Arşiv gelen İrsaliyeler Yanıtları Filtre seçeneklerine Saat seçeneği eklenmiştir. |
9 | E-devlet menüsü e-Arşiv browser ve filtre güncellemeleri | e-Arşiv gönder pencere kolonlarına ; Perakende Cari Unvan, Perakande Cari VKN/TCKN, Yazdırma Sayısı kolonları ve filtre seçeneklerine; Döviz Türü,Muhasebeleşme Durumu eklenmiştir. e-Arşiv Giden Kutusu pencere kolonlarına; Gönderilme Saati; Müşteri VKN/TCKN Perakende Cari Unvan, Perakande Cari VKN/TCKN, Yazdırma Sayısı ve filtre seçeneklerine; Gönderilme Tarihi, Gönderilme Saati,e-Fatura türü seçenekleri eklenmiştir. |
10 | E-devlet menüsü e-SMM browser ve filtre güncellemeleri | e-SMM gönder pencere filtrelerindenden e-SMM durumu kaldırılmıştır. Onaylanacak sekmesinde 0-e-Makbuz Oluşturulacak kayıtlar , Gönderilecek sekmesinde 1-Makbuz oluşturuldu statüsünde ki kayıtların listelenmesi sağlanmıştır. e-SMM Giden Kutusu filtre seçeneklerine Döviz türü seçeneği eklenmiştir ve e-SMM Durumu seçeneklerinde 0-e-Makbuz Oluşturulacak ve 1-Makbuz oluşturuldu seçenekleri listelenmemesi sağlanmıştır. |
11 | E-devlet menüsü e-Müstahsil Makbuzu browser ve filtre güncellemeleri | e-MM gönder penceresinde filtrelerden e-MM durumu kaldırılmıştır. Onaylanacak sekmesinde 0-e-Makbuz Oluşturulacak kayıtlar , Gönderilecek sekmesinde 1-Makbuz oluşturuldu statüsünde ki kayıtlar listelenmesi sağlanmıştır. e-MM Giden Kutusu penceresinde kolonlarına; Müşteri VKN/TCKN alanı eklenmiştir. Filtre seçenekleri; Döviz türü seçeneği eklenmiştir ve e-MM Durumu seçeneklerinde 0-e-Makbuz Oluşturulacak ve 1-Makbuz oluşturuldu seçenekleri listelenmemesi sağlanmıştır. |
12 | e-fatura/e-irsaliye/e-arşiv gönder ekranlarında f9 menüye Gönderildi Yap seçeneği eklenmeli | e-fatura/e-irsaliye/e-arşiv gönder ekranlarında f9 menüye “Gönderildi Olarak İşaretle” seçeneği eklenmiştir.Gib’e gönderilecek statüsündeki kaydın gönder ekranında F9 – “Gönderildi Olarak İşaretle” olarak seçilmesinden sonra Giden kutusunda listelenmesi sağlanmıştır. |
13 | Arşiv gelen(faturalar) ve arşiv gelen(irsaliyeler) ekranlarında kullanıcı yetki koduna göre faturaların listelenmesi parametrik olarak ayarlanabilmeli. | Ticari Sistem Yönetimi/Tanımlar/Satınalma Parametrelerine “Arşiv Gelen(Faturalar)/(İrsaliyeler) Ekranlarında Yetki Kodu Kontrolü” parametresi eklenmiştir.Parametre öndeğeri “Yapılacak” olarak belirlenmiş olup “Arşiv Gelen(Faturalar)” ve “Arşiv Gelen(İrsaliyeler)” ekranlarında kullanıcı yetki kodu kontrolü yapılarak sadece kullanıcının yetkisi olduğu faturalar/irsaliyeler listelenecektir.Parametre değeri “Yapılmayacak” olarak ayarlandığında fatura ve irsaliyeler listelenirken kullanıcı yekti kodu kontrolü yapılmadan bütün kayıtlar listelenecektir. Madde ile ilgili video için tıklayınız |
14 | İşveren Bilgilerindeki TC Kimlik No. alanına 11 karakterden fazla ve harf girişi engellenmeli. | Firma ve işyeri detayları İşveren Bilgileri bölümünde bulunan “TC Kimlik No” alanına maximum 11 karakter ve sadece numerik değer girilebilmesi sağlanmıştır. |
15 | Kural tanımlama ekranında işlem klasöre kaydet seçildiğinde fatura no + müşteri ünvanı seçeneği eklenmelidir. | Basit kural tanımlama ekranında işlem sekmesinde, işle seçeneği klasöre kaydet seçildiğinde “Fatura no + müşteri ünvanı” seçeneği eklenmiştir. |
16 | Rotarif kredi faiz hesaplamasında valör hesaplanması kullanıcı tarafından belirlenmeli. | Rotarif kredi faiz hesaplamasında valör hesaplanmasının seçime bağlı olarak yapılması sağlanmıştır.Kredi tanımında “Valör faiz hesaplamasında seçilsin” işaretlenmesi durumunda, Kredi faiz hesaplama ekranına “Valör Hesaplanacak” alanı gelerek hesaplama sırasında kullanıcı seçimine göre valör hesaplanması sağlanmıştır. |
17 | Emanet malzeme sevkedilirken açılan irsaliye içerisinde satırda detaylı bilgi girilebilmeli. | Emanet malzemeler sevkedilirken açılan irsaliye satırlarında f9 menü seçeneklerine “Detaylı Bilgi” seçeneği eklenerek satır bazında detaylı bilgi girilebilmesi sağlanmıştır. |
18 | Lot/Seri envanter raporunda düzeltilmiş değerlerin gösterilmesi sağlanmalı. | Lot/Seri Envanter rapor tasarımı standart alan listesine, Envanter Tutarı(Düzeltilmiş) ve Fiş Tutarı(Düzeltilmiş) alanları eklenerek enflasyona göre düzeltilmiş değerlerin gösterilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
19 | LCN servis kullanımı olduğunda dönem kapamanın olduğu tarih aralığına toplu işlemler (muhasebeleştirme,öndeğerleme servisi,cost) çalıştırıldığında dönemin kapalı olduğuna dair uyarı alınmaması sağlanmalı. | LCN servis kullanımı olduğunda dönem kapamanın olduğu tarih aralığı için COST, muhasebeleştirme, öndeğerlerme ve üretim emirleri üzerinde gerçekleşen maliyet hesaplama işlemlerinde dönemin kapalı olduğuna dair uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
20 | Cari hesap virman fişlerinde sipariş bağlantısı kurularak virman yapılabilmeli | Cari hesap virman fişlerinde sipariş bağlantısı kurularak virman işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. |
21 | Ödeme/tahsilat işlemlerinde sipariş bağlantısı yapıldığında incele-yazdır yapılabilmeli | Ödeme/tahsilat işlemlerinden cari hesap fişleri, çek/senet bordroları ve banka fişlerin sipariş bağlantısı ilişkilendirme işleminde açılan sipariş bağlantıları browserında incele ve yazdır işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. |
22 | Fatura ve İrsaliyelerde Boş Olarak Kaydedilmesini Engelleyecek Parametre Eklenmelidir. | Malzeme yönetimi, Satın alma, Satış ve dağıtım parametrelerine “Boş olarak kaydedilemeyecek fiş türleri” parametresi eklenmiştir. Ön değer boş gelmektedir. Parametrede seçilen fiş türleri satır eklenmeden kaydedilmek istendiğinde “Fiş boş olarak kaydedilemez!” uyarısının alınması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
23 | 06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere E-beyannamelerde yer alan İndirilecek KDV listesindeki değişiklikler ile alakalı geliştirme yapılmalı. | 06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İndirilecek KDV listesinde beyan edilecek bilgilerin yeni düzenlemelere göre aktarılarak beyan edilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili doküman için tıklayınız. |
24 | Yeniden değerleme yapılan sabit kıymetin satışı yapıldığında muhasebe kodlarında 522 hesap satırı oluşmamalı | Yeniden değerleme yapılan sabit kıymetlerde oluşan değer artış fonunun, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası satış faturaları muhasebe kodlarında gelmemesi sağlanmıştır. |
25 | Sabit kıymet enflasyon amortisman düzeltmesi toplam birikmiş amortisman üzerinden yapılmalı | Duran Varlık Yönetimi parametre seçeneklerine Enflasyon Muhasebesi Amortisman Düzeltmesi parametre seçeneği eklenmiştir. Parametre öndeğeri Birikmiş Amortisman (D.S), değeri gelmektedir. Bu seçenekte hesaplamada değişiklik yapılmamıştır.Parametre değeri Toplam Birikmiş Amortisman seçildiğinde, enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde düzeltme yapılan ay satırında ki toplam birikmiş amortisman tutarı düzeltilerek, düzeltme farkı enflasyon fark hesaplarına yansıtılır. Cari dönem içinde ayrılan dönemsel amortisman farkları da, düzeltme yapılan aydaki fark hesaplarına yazılmaktadır.Devam eden dönem hesaplamaları yeni değerler ile oluşmaya devam etmektedir. Madde ile ilgili doküman için tıklayınız. |
26 | Envanter ve Seri-Lot Envanter raporlarına düzeltme tarihi filtresi eklenmeli | Envanter ve Lot/Seri Envanter rapor filtrelerine “Düzeltme Tarihi” filtresi eklenerek, raporda enflasyona göre düzeltilmiş değerlerin filtrede verilen tarihteki endekse göre hesaplanıp gösterilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
27 | Duran varlık enflasyon fark mahsuplaştırma işleminde endeks tarihi parametrik olarak seçilebilmeli | Duran varlık enflasyon düzeltmesi fark mahsuplaştırması işlem parametrelerine “Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi” ve “Son Yapılan Düzeltme Endeks Tarihi” seçenekleri eklenmiştir. “Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi” öndeğeri Hesaplanacak Ay,Yıl Endeksi gelmektedir. Filtrede seçilen ay,yıl bilgisine ait endeks tablosunda ki değeri okunur. Filtre öndeğeri kullanıldığında “Son Yapılan Düzeltme Endeks Tarihi” geçersizdir. Amortisman tablosundaki son düzeltme/taşıma yapılan endeks değeri alınır.Önce enflasyon taşıma yöntemi tercih edildiğinde, işlem filtrelerinde “Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi” Hesaplama Tarihi seçilir. Filtrede girilen hesaplama tarihindeki endeks değeri okunur.”Son Yapılan Düzeltme Endeks Tarihi” seçeneğine en son yapılan düzeltme/taşıma tarihi giriş yapılır., Filtrelerde girilen değerlere göre katsayı hesaplanarak düzeltme işlemi yapılır.Enflasyon düzeltmesi yapılıp, sonra amortisman tablosu hesaplanması isteniyor ise takip edilecek işlem adımları;Mayıs ayına amortisman hesaplaması yapılır.Enflasyon fark mahsuplaştırması işlemi filtrelerinde, “Hesaplama Tarihi: 30.06.2024, “Yıl/Ay”: 2024/Mayıs, “Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi” Hesaplama Tarihi, “Son Yapılan Düzletme Endeks Tarihi” 31.12.2023 girişi yapılır.İşlem sonunda mayıs ayına kadar ayrılan amortismanların taşıma işlemleri yapılır.Haziran ayında amortisman hesaplaması düzeltilmiş değer üzerinden oluşturulur. Madde ile ilgili doküman için tıklayınız. |