Logo Bordro / HR - Evosas

4490 Sayılı Kanun Kapsamında Gemi Çalışanları Bildirimi

evosas — Mon, 06 Apr 2026 20:38:54 +0000

4490 Sayılı Kanun Kapsamında Gemi Çalışanları Bildirimi

1.Sicil kartı / çalışma bilgileri sekmesine eklenen TUGS numarası alanı doldurulur ve kaydedilir.

Bu alan tarihçeli olduğundan geçerli olacağı tarih verilerek kaydedilir.

2.Gemi çalışanına ait puantaj oluşturulur ve kaydedilir.

3.Bordro / muhtasar bildirimleri / 4490 S.K kapsamında gemi çalışanları raporu açılır.

4.Alınmak istenen döneme ait yıl ve ay bilgisi seçildikten sonra rapor başlatılır.

*Rapor, filtreler verilerek PDF, excel ve txt formatında alınabilir.

Not: 4490 s.kanun kapsamında gemi çalışanları bildirimi raporunun değer getirmesi için:

-Sicil kartında Deniz İş Yasası ve Gelir Vergisi muafiyetinin işaretli olması,

-Sicil kartında TUGS numarası alanının dolu olması ve ilgili ayda puantaj kaydının olması gerekir.

5.Yapılan değişiklikler sonucu Deniz İş Yasasına tabi çalışanların muhtasar bildirimleri vergiye tabi işlemler sekmesinde bulunan 519 nolu tür kodunda bildirilmesi gerektiğinden; Bordro / muhtasar bildirimleri / vergiye tabi işlemler raporuna tıklanır.

İlgili ay filtresi verilerek rapor alınır ve Gelir vergisi muafiyeti olsun olmasın Deniz İş Yasasına tabi tüm çalışanların 519 tür kodunda geldiği görülür.

Not 1: Gemi çalışanlarına ait Son küm.vergi matrahı aktarılmak istenirse puantaj kartı/ sicil bilgileri sekmesindeki devreden vergi matrahı alanından çalışanın küm.gv matrahı girilerek dönem bilgileri üzerinden “güncelle” işlemi yapılmalıdır.

Böylelikle gemi çalışanlarına ait küm.gv matrahına göre vergi dilimi baz alınarak güncel dilime göre kesilmeyen gelir vergisi hesabının yapılması sağlanacaktır.

Not 2: İşyeri değişikliği ile açılan atama kaydı ekranında Tugs numarası kaydının da revize edilmesi gerekir.

1. Temel Amaç: Gelir Vergisi İstisnası

4490 sayılı Kanun’un en büyük avantajlarından biri, Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne (TUGS) kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna olmasıdır.

Kimler Yararlanır: Sadece gemide fiilen çalışan, geminin yürümesi, işletilmesi ve idaresi için gerekli olan kaptanlar, gemi adamları ve diğer teknik personel yararlanır. Şirketin kara ofisinde çalışan personel bu istisnadan faydalanamaz.
Hangi Vergi: İstisna sadece Gelir Vergisi ve fonlar içindir. Ücretler üzerinden Damga Vergisi kesintisi yapılması zorunludur.

2. Bildirim Süreçleri ve Gerekli İşlemler

İşverenlerin bu istisnadan yararlanabilmek ve yasal uyumu sağlamak için şu bildirimleri/işlemleri yapması gerekir:

A. Gemiadamları Listesi’nin Onaylatılması (Denizcilik İdaresi) Kaptan, geminin yasalara uygun olarak donatıldığını gösteren “gemiadamları listesi”ni limandan kalkmadan önce Liman Başkanlığına vererek onaylatmak zorundadır (Liman Çıkış Belgesi alabilmek için). Bu, kimlerin gemide çalıştığını belgeleyen ilk resmi adımdır.

B. Vergi Dairesine Bildirim (Aylık Muhtasar Beyanname) İşveren, TUGS’a kayıtlı gemide çalışan personelinin ücretlerini hesaplarken gelir vergisi kesintisi yapmaz. Ancak bu durumu aylık olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile vergi dairesine bildirmek zorundadır.

Nasıl Yapılır: Beyannamede, ilgili personelin ücretleri “gelir vergisinden istisna edilen ücretler” bölümünde gösterilir. Bu, vergi dairesine “Ben bu personele 4490 kapsamında ücret ödedim ve vergi kesmedim” demenin yoludur.

C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bildirimi Vergi istisnası, SGK primlerini etkilemez. Gemi adamlarının sigorta primleri genel hükümlere göre hesaplanır ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile SGK’ya bildirilir.

3. Kritik Hususlar

Gemi Kontrolü: İstisna ancak gemi TUGS’a kayıtlı olduğu sürece geçerlidir. Gemi sicilden terkin edilirse, istisna o tarihte sona erer.
Personel Kontrolü: Sadece “gemi adamı” cüzdanına sahip ve gemide fiilen görevli teknik personele ödenen ücretler istisnadır. Gemide bulunan ancak personel olmayan kişiler (örn. sadece seyahat eden şirket sahibi) istisna kapsamında değildir.

The post 4490 Sayılı Kanun Kapsamında Gemi Çalışanları Bildirimi first appeared on Evosas.

Kocaeli Logo Bayisi: İşletmeniz İçin Profesyonel Yazılım Çözümleri

evosas — Tue, 17 Feb 2026 21:32:18 +0000

Kocaeli Logo Bayisi: İşletmeniz İçin Profesyonel Yazılım Çözümleri

Günümüz iş dünyasında verimliliği artırmak ve süreçleri hatasız yönetmek için güçlü bir ERP altyapısına sahip olmak kaçınılmazdır. Kocaeli Logo Bayisi olarak, bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda en güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

Neden Kocaeli Logo Bayisi ile Çalışmalısınız?

Kocaeli, sanayinin ve ticaretin kalbi olan bir şehirdir. Bu dinamik yapıda, muhasebe ve operasyonel süreçlerin aksamaması büyük önem taşır. Yerel bir destek ekibiyle çalışmak, sorunlarınıza anında müdahale edilmesini ve işletmenize özel çözümler üretilmesini sağlar.

Hızlı Teknik Destek: Yerinde veya uzak bağlantı ile kesintisiz hizmet.
Sektörel Deneyim: Kocaeli sanayi ve ticaret yapısına hakim uzman kadro.
Eğitim ve Danışmanlık: Personelinizin yazılımı en verimli şekilde kullanması için profesyonel eğitimler.

Sunduğumuz Logo Yazılım Çözümleri

İhtiyacınıza en uygun Logo ürününü belirleyerek kurulum, veri aktarımı ve özelleştirme süreçlerini yönetiyoruz:

1. Logo GO3-Gowings Destek ve Kurulum

KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Logo GO3 ile stok, maliyet, teklif ve sipariş süreçlerinizi tek merkezden yönetin.

2. Logo Tiger 3 ve Tiger Wings

Büyük ölçekli işletmeler ve üretim odaklı firmalar için kapsamlı ERP çözümleri sunuyoruz. Veri analizi ve raporlama ile geleceğinizi planlayın.

3. e-Dönüşüm Hizmetleri (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter)

Yasal zorunlulukları yük olmaktan çıkarıyoruz. Hızlı ve güvenli e-Dönüşüm geçişleri için yanınızdayız.

Evosas Yazılım: Logo Muhasebe programlarının desteği ve danışmanlığında uzman kadromuzla Kocaeli’de yanınızdayız.

Kocaeli’de Güvenilir Yazılım Danışmanlığı

Sadece bir yazılım satıcısı değil, aynı zamanda işletmenizin verimliliğini artıran bir teknoloji ortağıyız. Kocaeli Logo Bayisi arayışınızda, profesyonel destek ve sürdürülebilir hizmet anlayışımızla tanışın.

Bize Ulaşın

Süreçlerinizi dijitalleştirmek ve Logo programları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Adres: Gölcük / Kocaeli

Web: evosas.com

The post Kocaeli Logo Bayisi: İşletmeniz İçin Profesyonel Yazılım Çözümleri first appeared on Evosas.

LOGO 2.97 VERSİYON GÜNCELLEME

evosas — Mon, 17 Feb 2025 17:42:29 +0000

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Cloud connect ortamında e-fatura gönderilen uygulama yanıtları da takip edilebilmeli.	Cloud Connect ortamında e-Fatura gönderilen uygulama yanıtlarının takip edilebilmesi sağlanmıştır. e-Devlet/e-Fatura/Arşiv Giden (Uygulama Yanıtları) seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız
2	Talep fişi satırında f9 menü döviz giriş bilgileri seçeneğinde kur bilgisi yuvarlanmadan gelmeli.	Talep fişinde satırında F9/menü döviz giriş bilgileri ekranında kur bilgisi ile birim fiyat bilgisi arasında yuvarlama farkı oluşmaması sağlanmıştır.
3	Fiyat farkı faturası azaltılacak olarak seçildiğinde kdv raporunda satınalma matrahını ve satınalma kdv tutarını etkilemeli.	Fiyat farkı faturası azaltılacak olarak seçildiğinde KDV Raporu’nda satınalma matrahının ve satınalma kdv tutarının etkilemesi sağlanmıştır.Satış Faturaları’nda artırılacak olarak fiyat farkı uygulandığında satış , azaltılacak olarak fiyat farkı uygulandığında satınalma olarak çalışır. Satınalma Faturaları’nda artırılacak olarak fiyat farkı uygulandığında satınalma , azaltılacak olarak fiyat farkı uygulandığında satış olarak çalışır. KDV Raporu’nda kayıtların bu şekilde listelenmesi sağlanmıştır.
4	e-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura kaydedildikten sonra değiştir ile emanet seçeneği işaretlendiğinde oluşan sevk edilmedi durumundaki irsaliyenin tipi kağıt olarak güncellenmeli.	e-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura kaydedildikten sonra değiştir ile emanet seçeneği işaretlendiğinde oluşan sevk edilmedi durumunda ve Gib’e gönderilecek statüsündeki irsaliye tipinin kağıt olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
5	Fiyat farkı faturasında malzeme koduna göre birleştirme yapılabilmeli.	Fiyat Farkı Faturası’nda malzeme koduna göre birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.
6	Kasa işlemlerinden eklenen toptan satış faturasında KDV tutarı manuel olarak değiştirilebiliyor.	Kasa işlemlerinden eklenen satış faturalarında ‘KDV Tutarı’ alanının manuel değiştirilememesi sağlanmıştır
7	Gelen ticari e-Faturalara yanıt verildiği zaman e-Fatura gönder ekranında hazırla (onayla)-gönder işlemi yapılabilmeli.	Gelen ticari e-Faturalara yanıt verildiği zaman e-Fatura Gönder ekranında hazırla (onayla)-gönder işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır..
8	Satış ve satınalma siparişi öneri durumundayken F9 menü satır statülerini kapandı yap işleminden sonra browserda siparişin durumu Ö olarak kalmamalı, kapandı (K) olarak değişmeli.	Satış ve satınalma siparişleri öneri durumunda kaydedildikten sonra F9 sağ tuş menüde yer alan satır statülerini kapandı yap işlemi ile veya sipariş satırında yer alan statü alanı tüm satırlar için kapandı olarak değiştirildiğinde siparişin durumu öneriden kapandı durumuna gelmesi ve browserda ilgili siparişin başına K harfi gelmesi sağlanmıştır.
9	Çek ve senet bordrolarında etiketleme sihirbazı kullanılabilmeli.	Çek ve Senet Bordroları için etiketleme sihirbazının kullanılabilmesi sağlanmıştır. Çek/Senet ve Banka Fişleri’nin Etiketleme Sihirbazı’nda listelenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız
10	Excelden sabit kıymet kaydı aktarımı yapılırken sabit kıymet kaydının açıklamasıda aktarılabilmeli.	Excel’den sabit kıymet kaydı aktarımı yapılırken sabit kıymet kaydındaki açıklama alanının aktarılabilmesi sağlanmıştır.
11	İşlem dövizli faturada muhasebe kodları F9 menü hesap dağıtım detaylarında dövizli alacak girildiğinde dağıtım oranı gelmiyor.	İşlem dövizli faturada, muhasebe hesap kodlarından açılan F9- Hesap Dağıtım Detayları ekranında dövizli borç/alacak tutarı girildiğinde dağıtım oranının hesaplanması sağlanmıştır.
12	Kredi taksit hareketleri browser ında, ön izleme pencerelerinde tarih ve sayısal alanların sağa dayalı gelmeli	Kredi Taksit Hareketleri ve Taksit Hareketleri ekranlarında tutar alanlarının sağa dayalı gösterilmesi sağlanmıştır.
13	Satış faturada detaylar 2 sekmesinde yer alan emanet seçeneği öndeğer olarak işaretli gelebilmeli.	Ticari Sistem Parametrelerinde Satınalma ve Satış parametrelerine “Faturalarda Emanet Seçili Gelsin : Evet / Hayır” parametresi eklenmiştir. Öndeğeri “Hayır”dır. “Evet” seçildiğinde ,faturada detaylar 2 sekmesinde “Emanet” seçeneğinin işaretli gelmesi sağlanmıştır.
14	LBS doküman arşivi ile form içinde yeni katalog eklendiğinde katalog başına Shared Shared eklenmektedir, eklenmemeli.	LBS doküman arşivi ile form içinde yeni katalog eklendiğinde, katalog adının belirtildiği gibi gösterilmesi sağlanmıştır.
15	İhraç kayıtlı satınalma faturası için kesilen fiyat farkı faturasında kdv girildiğinde, kdv tutarı fatura net toplamına parametrik olarak yansımalıdır.	Ticari Sistem Parametreleri Satın alma modülüne “İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası İçin Kesilen Fiyat Farkı Faturasında KDV Net Toplama Yansısın : Evet / Hayır” parametresi eklenmiştir. Öndeğeri “Hayır”dır. Ticari Sistem Parametreleri Satış modülüne “İhraç Kayıtlı Satış Faturası İçin Kesilen Fiyat Farkı Faturasında KDV Net Toplama Yansısın : Evet / Hayır” parametresi eklenmiştir. Öndeğeri “Hayır”dır. Parametre “Evet” seçildiğinde, ihraç kayıtlı satın alma/satış faturasına istinaden kesilen fiyat farkı faturasında KDV tutarı net toplama eklenir. Muhasebe Kodlarında malzeme tutarı ile KDV tutarı toplamı cari satırına yazılır.
16	Günlük döviz kurları merkez bankasından indirildiğinde daha önce girilen manuel kuru ezmemeli.	Döviz Kullanım Parametreleri Kur Aktarım Seçenekleri seçiniz olan kurlar için günlük döviz kurları merkez bankasından indirildiğinde daha önce girilen manuel kurun ezilmemesi sağlanmıştır.
17	Amortisman türü azalan bakiye olan sabit kıymetler için geçmiş dönemde amortisman ayrılmamış ve değerleme var ise programda yapılan amostisman hesaplamaları geçmiş dönem bilgisinde girilmiş olan birikmiş amortisman rakamını dikkate almadan yapılmalı.	Amortisman türü azalan bakiye olan sabit kıymetler için geçmiş dönemde amortisman ayrılmamış ve değerleme var ise hesaplanmayan tutarın dahil edilmemesi sağlanmıştır.”Sabit Kıymet Kaydı” formu F9 menü “Geçmiş Dönem Bilgileri” ekranına “Hesaplanmayacak Yıl Sayısı” alanı eklenmiştir. Hesaplama işlemi öncesinde Amortisman ayrılmayan yıl bilgisi girilmelidir.”Amortisman Türü : Azalan Bakiye” olan sabit kıymetler için düzenleme yapılmıştır. Ayrıca değerleme yapılmış ise sabit kıymet kaydının “Değerlenebilir” ve “Değerleme Amortismanı” alanları “Evet” olmalıdır.
18	e-Fatura gelen kutusunda, geçerlilik tarihi ve uygulama yanıtı kalan gün bilgisi gönder-al tarihine göre değil oluşturma tarihine göre gelmeli.	e-belge al işleminde gelen kutusunda geçerlilik tarihi alanına belgenin entegratörde ki oluşturma tarihinin yazılması sağlanmıştır.
19	e-Devlet giden kutusunda birden fazla fatura seçilerek toplu e-posta gönderimi yapılabilmeli.	e-İrsaliye giden kutusu, e-Fatura giden kutusu, e-Arşiv giden kutusu f9 menü seçeneklerine “Seçilenleri e-posta ile gönder” seçeneği eklenmiştir. Birden fazla faturanın aynı anda gönderilebilmesi sağlanmıştır.
20	Satış ve Dağıtım-Hareketler-Satış Faturaları-Fatura browserı filtre penceresinde ekleyen için öndeğer filtre varsa yeni bir kullanıcı eklendiğinde ekleyen filtresinde geliyor, gelmemeli.	Ekleyen filtresi bulunan tüm filtre pencerelerinde ekleyen filtresi için öndeğer filtre varsa yeni bir kullanıcı eklendiğinde ekleyen filtresinde seçilenlere yansımaması sağlanmıştır.
21	Malzeme sınıfı ağacında birim üzerinden sınıf bağlantısı yapılmamış alt malzemeler de listenelebilmeli	Malzeme Sınıf bağlantıları ekranında en az bir seçenek işaretli olduğunda, malzemeler ekranında Malzeme Sınıfına göre gösterim yapıldığında ilgili malzemenin alt malzeme olarak gelmesi sağlanmıştır.
22	Günlük döviz kurları ekranında döviz kurlarının indirilmediği günlerde TRY para biriminin hizasında 0,0001 değeri gelmekte olup boş gelmesi talep edilmektedir.	Sistem işletmeni üzerinden yeni firma eklenip günlük döviz kurları ekranında döviz kurlarının indirilmediği günlerde günlük döviz kurları ekranında TRY para birimi için değer oluşmaması sağlanmıştır.
23	Bankadan girilen gider pusulasında cari hesap seçildiğinde adres kısmına cari karttaki adres bilgisi otomatik gelmelidir.	Bankadan girilen gider pusulasında “Adres” alanına, seçilen cari hesap kartında tanımlı adres bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
24	Form tasarımlarında tanımlı alan penceresinde ekranı kapla seçeneği ile satırlar tam açılmalı.	Rapor/form tasarımlarında tanımlı alanlar penceresinde ekranı kapla yapıldığında formül kolonu genişletilerek satırlardaki formül alanındaki verinin tamamının görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
25	Hizmet kartı kopyalandığında aynı kodlu bir kayıt daha var uyarısı vermemeli.	Alınan / Verilen hizmet kartlarında kopyalama yapıldığında son kaydedilen numaranın bir üst numarasının gelmesi sağlanmıştır.
26	Malzeme kartı kopyalandığında kopyalanmayacak alanlar parametresine özel kodlar da eklenmeli.	Ticari Sistem Yönetimi > Tanımlar > Malzeme Yönetimi Parametreleri bölümünde yer alan “Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar” parametresine, özel kodlar eklenmiştir.
27	Cloud Connect Gönder, Al ve Gönder/Al işlemlerinde ekran arkaya alınarak üründe işlem yapılabilmeli	Cloud Connect Gönder, Al ve Gönder/Al işlemleri sırasında ekran arkaya alınarak üründe e-Devlet modülü dışında işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız
28	e-Arşiv giden kutusu filtre seçeneklerine perakende cari hesap bilgileri eklenmeli	Satış faturaları browserına “e-Arşiv Bilgisi VKN” ve “e-Arşiv Bilgisi TCKN” kolonları ve ekran filtre seçeneklerine “e-Arşiv Bilgisi VKN/ TCKN” eklenmiştir. Gönderilen E-Arşiv Faturaları ekran filtrelerine “e-Arşiv Bilgisi VKN/ TCKN”seçeneği eklenmiştir.
29	Gelen faturanın kaydet işleminde irsaliye eşleştirmesi var ise işyeri,fabrika,ambar bilgileri irsaliye üzerinden okunmalı	Gelen faturanın kaydet işleminde irsaliye eşleştirmesi olduğunda işyeri, fabrika, ambar bilgilerinin irsaliye üzerinden okunması sağlanmıştır.
30	Muhasebe bağlantı kodlarında satış ve satınalma için fiş türü filtresi eklenmeli.	Muhasebe Bağlantı Kodları Malzemeler/Satınalma Muhasebe Kodları filtre seçeneklerine “Fiş Türü” seçeneği eklenmiştir.Seçenekler Satınalma ve Malzeme Yönetim Fişleri olarak eklenmiştirFiş türü filtresinde her iki seçenek seçili ise satınalma ve malzeme yönetim fişlerinde burada belirtilen muhasebe kodunun gelmesi,Fiş türü filtresinde satınalma seçilmiş ise sadece satınalma ile bağlantılı fiş ve faturalarda burada belirtilen muhasebe kodunun gelmesi , malzeme yönetim fişlerinde gelmemesi,Fiş türü filtresinde malzeme yönetim fişleri seçilmiş ise sadece malzeme yönetim fişlerinde burada belirtilen muhasebe kodunun gelmesi , satınalma ile bağlantılı fiş ve faturalarda gelmemesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız
31	Sİparişlerde f9 meüdeki onay bilgisinde durumu seçeneği yetkilendirilebilmeli.	Ticari Sistem Yönetimi/Kulllanıcılar altında bulunan işlem yetkilerinde alınan siparişler ve verilen siparişler altında onay bilgisi/durum bilgisi yetkisi eklenmiştir. Durum bilgisi yetkisi kaldırıldığında kullanıcı onay bilgisi penceresinde bulunan durum bilgisini değiştirememektedir.
32	Fişlerde kod ve açıklama alanında dinamik filtreleme yapılmasının sağlanması	İzle/Seçenekler menüsünde veriler alanına “Hızlı Kayıt Seçimi” seçeneği eklendi. Bu seçenek aktifleştirildiğinde satış & satın alma sipariş/irsaliye/fatura ve muhasebe fişleri satırlarında “kod” ve “açıklama” alanlarında dinamik filtreleme yapılabilmesi sağlandı. (Satış ve satın alma fişlerinde satır türleri “malzeme, karma koli, malzeme sınıfı, fason , depozito, promosyon ve ek malzeme” türlerinde olmalıdır.) Madde ile ilgili video için tıklayınız
33	Malzeme browserında malzeme kartları seçilip toplu güncelleme işlemi ile satış ve satınalma indirim oranları küsuratlı girilebilmeli.	Malzemeler penceresinde birden fazla malzeme seçilip toplu güncelle denildiğinde açılan pencerede satış indirim ve satınalma indirim oranlarının küsuratlı girilebilmesi sağlanmıştır.
34	Banka işlem fişlerinde OHÖ APP üzerinden red edilen erp banka fiş satırındaki işlem statüsünün ret edildi yapılabilmesi	Banka işlem fişleri satırında işlem statüsü kolonunda “Reddedildi” seçilebilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Satış faturasında satış indirim oranına sahip stok barkod girişi ile satıra eklendiğinde ilgili indirim yüzdesi faturaya yansımıyor.	Satış faturaları içerisinde malzeme f9 menü/barkod girişi ile satıra eklendiğinde, ilgili malzemenin içerisinde satış indirim yüzdesi varsa faturaya yansıması sağlanmıştır.
2	Birden çok varyantı bulunan barkodlu malzeme için ambar sayım işleminde, sıra farketmeksizin barkod ile giriş yapıldığında barkodu farklı olsa da ilk varyantlı malzemenin miktarı değişmektedir.	Varyantları bulunan ve bu varyantların farklı barkod numaralarına sahip olduğu malzeme için yapılan ambar sayım işleminde, barkod numarasıyla giriş yapıldığında doğru malzeme varyantının miktarının değişmesi sağlanmıştır.
3	ERP de İptal edilen e-arşiv faturaları üzerinde F9 menüde e-fatura/e-arşiv görüntüle seçeneğinde iptal yazısı gelmiyor.	ERP de İptal edilen e-arşiv faturaları üzerinde F9 menüde e-fatura/e-arşiv görüntüle , e-arşiv gönder ve giden kutusu F9- İncele seçeneklerinde fatura görselinde iptal yazısı gelmesi sağlanmıştır.
4	Cari hesap ekstresinde ödemeli sipariş referansı ile aynı olan bir fatura referansı var ve eşleşen fatura iptal durumunda ise devreden durum hatalı geliyor.	Cari hesap ekstresinde iptal edilen ödemeli sipariş referansı ile aynı olan bir fatura referansı varsa devreden durumun hatalı yansımaması sağlanmıştır.
5	Banka virman fişi içerisinde ilk satırda döviz girişi ekranındaki rd kur bilgisi günün tarihinden gelirken, sonraki satırlarda fiş tarihindeki kur bilgisini gelmektedir.	Tarih Değişikliğinde Raporlama Dövizi Kur Güncellenmeyecek parametresi Evet iken Banka Virman Fişi’nde bütün satırlar için rd kur bilgisinin günün tarihinden gelmesi sağlanmıştır.
6	Sipariş satırında bulunan promosyon sipariş hareketi olarak faturaya aktarıldıktan sonra sipariş satırından malzeme miktarı silindiğinde siliniyor ve toplamlar hatalı oluşuyor.	Sipariş satırında bulunan promosyon, sipariş hareketi olarak faturaya aktarıldıktan sonra sipariş satırından malzeme miktarı silindiğinde promosyon satırının silinmesi engellenerek tutarların bozulması engellenmiştir.
7	Satınalma/satış faturaları dökümü raporu Fatura Tevkifat Durumu Evet seçilerek alındığında 10/10 uygulanmış tevkifatlar yansımıyor	Satınalma/satış Fatura Dökümü raporunda “Fatura Tevkifat Durumu” filtesinin seçimine göre kısmi ve tam tevkifatlı malzeme satırları içeren faturaların raporlanması sağlanmıştır.Fatura Dökümü raporunda “Fatura Tevkifat Durumu” filtesinin kullanımı; Hepsi = Tüm faturalar , Tevkifatlı = Fatura satırlarında en az 1 adet tevkifatlı malzeme olması , Tevkifatsız = Fatura satırlarında en az 1 adet tevkifatsız malzeme olması şeklindedir.
8	ORDCALC fonksiyonunda ListType cari hesaplara göre seçilip filtre verildiğinde değer gelmiyor.	ORDCALC fonksiyonunun, ListType; Cari hesaplara göre ve Malzemelere göre seçilerek raporlama yapması sağlanmıştır.
9	Zamanlanmış görevlerde borç alacak toplamları raporunun sabit bir dizine kaydedilerek tamamlanması istendiğinde rapor oluşmuyor.	Zamanlanmış görevlerde borç alacak toplamları raporunun sabit bir dizine kaydedilerek tamamlanması ve işlem başlangıç, bitiş ve rapor e-postalarının gelmesi sağlanmıştır.
10	İşlem dövizli kasa için kasa işlemlerinde cari hesap ödeme işlemi yapılırken kullanılacak para birimi farklı döviz türü seçilerek kaydedilebilmektedir.	İşlem dövizli kasa için kasa işlemlerinde cari hesap ödeme işlemi yapılırken kullanılacak para biriminin farklı döviz türü seçildiğinde kaydedilememesi sağlanmıştır.
11	Cari hesap kartının ticari bilgiler sekmesinde yer alan ödeme planı açıklaması alanında % (yüzde) karakteri olduğu durumda ödeme planı browserı boş geliyor.	Program genelinde açıklamadan seçim olmaması sebebiyle cari hesap kartının ticari bilgiler sekmesinde yer alan ödeme planı açıklaması alanından seçim kaldırılmıştır.
12	Cari hesap kartı diğer sekmesi form gönderim bildirimlerinde faks no alanına 16 karakter girilerek kaydedilip tekrar değiştirle girildiğinde 15 karaktere düşüyor.	Cari hesap kartı içerisinde diğer sekmesinde bulunan form gönderim bilgilerinde gönderim yöntemi faks seçildiğinde faks no alanının 15 karakterle sınırlandırılması sağlanmıştır
13	Satış siparişleri browserında sevkiyat açıklaması alanında veri olan bir fiş varsa page up ya da page down tuşları ile ilerlendiğinde aynı satıra denk gelen diğer siparişlerde de aynı sevkiyat açıklamasını gösteriyor.	Satış siparişleri penceresinde sevkiyat açıklaması alanında veri olan bir fiş varsa pencerede klavyedeki page up ya da page down tuşları ile ilerlendiğinde aynı satıra denk gelen diğer siparişlerde de aynı sevkiyat açıklamasının gösterilmemesi sağlanmıştır.
14	Karma koli kullanılan sipariş sevkedilerek irsaliye veya faturala işlemi sonucunda oluşturulan harekette satıra ve genele 100/100 indirim uygulandığında 0,01 kuruş farkı kalmaktadır..	Karma koli kullanılan sipariş sevkedilerek irsaliye veya faturala işlemi sonucu oluşturulan harekette satıra ve genele 100/100 indirim uygulandığında oluşan kuruş farkını vermemesi sağlanmıştır
15	Raporlarda metin türünde eklenen tanımlı filtrelerde içinde geçen şeklinde filtre verildiğinde kayıtlar listelenmiyor.	Raporlarda metin türünde eklenen tanımlı filtrelerde içinde geçen şeklinde arama yapılabilmesi sağlanmıştır.
16	Banka alınan hizmet faturası açıklama kolonunda belirtilen değer yazılabilmeli.	Banka alınan hizmet faturasında açıklama kolonu ve malzeme açıklama kolonu ile yan yana geldiğinde açıklama kolonuna istenilen değerin yazılabilmesi sağlanmıştır.
17	Banka fişleri için yetki kodu kısıtlaması olduğunda banka hareketleri dökümü raporunda ilgili banka fişleri listelenmemeli.	Banka fişleri için yetki kodu kısıtlaması uygulandığında, Banka Hareketleri Dökümü raporunda yalnızca ilgili fişlerin görüntülenmesi sağlanmıştır.
18	Silinen kayıtlar listelendiğinde ve incele ile bir kayıt görüntülendiğinde tarih bilgisi incelenilen zamanı ve fiş numarası sıradaki numarayı göstermemeli.	Kasa işlemlerinde silinen kayıtlar üzerinde incele yapıldığında tarih bilgisi alanında kayıt tarihinin, fiş numarası alanında silinen fişin numarasının görüntülenmesi sağlanmıştır.
19	Zamanlanmış görevler ile e-Fatura al işlemi yapılamıyor.	Zamanlanmış Görevler ile e-Fatura Al işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
20	Ödemeli sipariş faturalanırken filtrelerden kaydederken sorgula hayır olduğu durumda hareket cari bakiyesine birden çok kez yansıyor	Ödemeli sipariş faturalanırken filtrelerden kaydederken sorgula hayır olduğu durumda hareketin cari bakiyesine doğru yansıması sağlanmıştır.
21	e-Fatura incele ile açılan ekranda sağ alt köşede bulunan yaz butonu ile yazdırma yapılabilmeli	e-Fatura incele ile açılan ekranda sağ alt köşede bulunan yaz butonu ile yazdırma yapılabilmesi sağlanmıştır.
22	Teminatsız kredi sonucu otomatik oluşan banka işlem fişi muhasebeleştirilmek istendiğinde oluşan mahsup fişine bakiyeler doğru yansımalı.	Teminatsız kredi sonucu otomatik oluşan banka işlem fişi muhasebeleştirilmek istendiğinde oluşan mahsup fişine bakiyelerin doğru yansıması sağlanmıştır.
23	Go3 ürününde SYS’de kullanıcı yetkilerinde mobil başlığı altından kısıtlanan modüller ticari sistemde görünmemektedir.	Go 3 ve Go Wings ürünleri sistem işletmeninde kullanıcı yetki ağacında bulunan mobil başlığı altındaki yetki kısıtlamalarının ticari sistemde masaüstü kullanımlarda etkili olmaması sağlanmıştır.
24	Satınalma faturasında işyeri ve ambar değiştirildiğinde sabit kıymet kaydında işyeri-ambar değişmiyor.	Satınalma faturasında işyeri ve ambar değiştirildiğinde, sabit kıymet kaydındaki işyeri ve ambar bilgilerinin de değişmesi sağlanmıştır.
25	Sabit kıymet ile ilişkili sabit kıymet gider kartı için toplu amortisman hesaplama işlemi sonrası amortisman tablosundaki geçmiş tarihli değerler m işaretli olmasına rağmen siliniyor	Sabit kıymet ile ilişkili sabit kıymet gider kartı olduğunda toplu amortisman hesaplama işlemi sonrası amortisman tablosundaki geçmiş tarihli hesaplamaların silinmemesi sağlanmıştır.
26	Çek girişi üzerinde yaz tasarımında standart alanlarda bulunan cari hesap bakiyesi değer döndürmüyor.	Çek girişi üzerinde yaz tasarımında, standart alanlar arasında yer alan cari hesap bakiyesi alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
27	Smm mahsubu oluşturma filtre ekranında bulunan muhasebe fiş satır açıklama seçenekleri sırasız seçildiğinde fiş tarihi oluşan mahsup fiş açıklamasına gelmemekte.	Smm mahsubu oluşturma filtre ekranında bulunan muhasebe fiş satır açıklama seçenekleri sırasız seçildiğinde fiş tarihinin oluşan mahsup fişi açıklamasına gelmesi sağlanmıştır.
28	Sabit kıymete enflasyon muhasebesi uygulama sonrasında satış yapıldığında toplam maliyet – değer düşüklüğü arasında ki farkı toplam maliyet kolonuna eksi değer olarak yazıyor	Sabit kıymet kaydına enflasyon muhasebesi düzeltmesi uygulandıktan sonra sabit kıymetin satışı yapıldığında toplam maliyet kolonuna eksi değer yazılmaması sağlandı.
29	Kur güncelleme Çek/senet bordroları için çalıştırıldığında Access violation at address 035D2E20 in module ‘LENGINE3.EXE’. Read of address 00000010. mesajı alınmaktadır.	Kur Güncelleme işleminin Çek/senet bordroları için hata alınmadan çalıştırılması sağlanmıştır.
30	Kasa işlemlerinde oluşturulan fatura harici yollardan iptal etme işleminde hata alınıyor.	Kasa işlemlerinde oluşturulan faturalar için e-Fatura Giden Kutusunda sağ tık menüden Harici yollardan(kep,noter) İptal Edildi işlemi yapılırken uyarı alınmaması sağlanmıştır
31	Browserlarda “CTRL+F” ile arama penceresinde “….İle Başlayanlar” şeklinde arama yapılamıyor.	Kart ve fiş ekranlarında CTRL+F ile arama işlemi yaparken “… ile Başlayanlar” şeklinde arama yapılabilmesi sağlanmıştır.Arama ekranına A* yazılarak sadece A ile başlayanların listelenebilmesi sağlanmıştır.
32	Satış siparişi tasarımında eklenen alanlar rapor .pdf olarak kaydedildiğinde kayıyor.	Sipariş form tasarımında eklenen alanların rapor Pdf olarak alındığında düzgün gelmesi sağlanmıştır.
33	Windows birleştirilmiş kullanıcı özelliği aktif olduğunda Windows açılırken otomatik olarak çalış özelliğinin devreye girmemesi	Windows birleştirilmiş kullanıcı özelliği aktif olduğunda Windows açılırken “Otomatik Olarak Çalış” özelliğinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.
34	Sol panelde menü ağacında yer alan ekranı kapla (büyütme) butonuna tıklandıktan sonra açılan ekranda F5 e basılınca ilgili ekran donuyor..	Menü ağacında sağ üstte bulunan ekranı büyütme butonuna basıldıktan sonra F5 tuşuna basıldığında ekranın donması engellenmiştir.
35	Tablo olarak alınan raporlar excele aktarıldığında oluşan excel dosyasında arka fon mavi olarak geliyor.	Tablo olarak alınan raporlar Excel’e aktarıldığında oluşan Excel dosyasında arka fonun beyaz renkte gelmesi sağlanmıştır.

The post LOGO 2.97 VERSİYON GÜNCELLEME first appeared on Evosas.

Duran Varlıklar Enflasyon Farkları Raporu

evosas — Thu, 14 Dec 2023 20:02:09 +0000

Duran Varlıklar Enflasyon Farkları Raporu

Duran varlıklar enflasyon farkları raporu, sabit kıymet enflasyon farklarının listelendiği rapordur. Sabit Kıymet Yönetimi program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Duran Varlıklar Enflasyon Farkları Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Koda Göre/Açıklamaya Göre
Ambarlar	Grup/Aralık
Sabit Kıymet Kodu	Grup/Aralık
Sabit Kıymet Açıklaması	Grup/Aralık
Sabit Kıymet Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Sabit Kıymet Özel Kodu	Grup/Aralık
Sabit Kıymet Tipi	Grup/Aralık
Üretici Kodu	Grup/Aralık
Kayıt Kodu	Grup/Aralık
Satınalma Tarihleri	Başlangıç/Bitiş
Raporlama Yılı	Yıl girişi
Raporlama Ayı	Ay seçenekleri
Amortisman Süresi Dolanlar	Listelenecek/Listelenmeyecek
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri

The post Duran Varlıklar Enflasyon Farkları Raporu first appeared on Evosas.

Karşı Hesaplar

evosas — Wed, 13 Dec 2023 21:49:20 +0000

Karşı Hesaplar

Enflasyon muhasebesinde düzeltme işlemi endeksler yardımıyla yapılır. Endeks hesaplamasında giriş hareketleri için ilgili tarihdeki (ayındaki) endeks bilgisinden yararlanılır. Çıkış hareketleri ise giriş hareketleri ile ilişkilendirilir ve harekete ilişkili olduğu aylardaki fiyat endeksinin ağırlıklı ortalaması atanır. Ancak bazı giriş hareketlerinin endeksi, hareket ayının endeksinden bağımsız hesaplanır. Çünkü düzeltmenin hareket tarihine göre yapılması anlamlı olmayacaktır.

Bu ilişki “parasal olmayan” ve kendine ait alt hesabı olmayan muhasebe hesapları üzerinde F9 menüsündeki “karşı hesaplar” menü seçeneği ile sağlanır.

Karşı hesaplar penceresinde aşağıdaki bilgiler belirtilir:

Hesap Kodu
Hesap Açıklaması
Hareket Tipi: Borç/Alacak (İlgili hesabın giriş hareketinin, seçilen karşı hesabın hangi hareketiyle ilişkilendirileceğini gösterir.)
Endeks yansıtma hesabı

Başka bir muhasebe hesabı ile ilişkilendirilmiş hesap tekrar seçilemez.

Ör: 158 hesap parasal olmayan alacak tipinde bir hesap olup karşı hesap penceresi

The post Karşı Hesaplar first appeared on Evosas.

Logo Bordro Versiyon Güncellemesi 4.89

evosas — Sun, 10 Dec 2023 20:16:49 +0000

Logo Bordro Versiyon Güncellemesi 4.89

Logo Bordro Plus 4.89 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Sicil kartında tanımlanabilen ödeme kesinti bilgilerinin toplu olarak eklenip değiştirilebilmesi talebi	Araçlar-İşlemler-Excelden Veri Aktarımı ve Excel’e Veri Aktarımı ekranına “Ödeme/Kesinti Bilgileri Aktarımı” seçeneği eklenmesi sağlanmıştır.
2	SGK işe giriş bildirgesi “2821 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu” alanına sicil kartı görev tipi bilgisinin yansıması talebi	Sicil kartı çalışma bilgileri sekmesinde bulunan görev tipine ait kodun, SGK işe giriş bildirgesi “2821 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu” alanına yansıması sağlanmıştır.
3	Puantaj kartı üret işlemi sicil numarası filtresinde listelenecek personellerin kurum kodu bilgisine göre listelenmesi talebi	Puantaj kartı üret işlemi sicil numarası filtresinde listelenecek personellerin kurum kodu bilgisine göre listelenmesi sağlanmıştır.
4	Kanun parametreleri indirildiğinde eğer ilgili alan indirilen parametrelerde yoksa eski hali ile kalması talebi	Kanun parametreleri indirildiğinde eğer ilgili alan indirilen parametrelerde yoksa eski hali ile kalması sağlanmıştır.
5	Bordro zarfında sosyal yardımlar, ek ödemeler ve ek mesailer net toplamlarının raporlanabilmesi için standart alan eklenmesi talebi	Bordro Zarfı, Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporlarına aşağıdaki alanların eklenmesi sağlanmıştır:5140 – Mesailer Net Toplam 5141 – Ek Mesailer Net Toplam 5142 – Sosyal Yardımlar Net Toplam 5143 – Ek Ödemeler Net Toplam 5144 – Ek Kesintiler Net Toplam Video için tıklayınız.
6	Bireysel Otomatik Katılım Kayıtları ekranında bulunan “Toplu Güncelle” seçenekleri filtrelerine TC Kimlik Numarası filtresinin eklenmesi talebi	Bireysel Otomatik Katılım Kayıtları ekranında bulunan Toplu Güncelle seçenekleri filtrelerine TC Kimlik Numarası filtresi eklenmesi sağlanmıştır.
7	Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi “Toplu İş Sözleşme” olarak alındığında gelir vergisi ve damga vergisi alanlarının değer getirmemesi talebi	Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi “Toplu İş Sözleşme” olarak alındığında gelir vergisi ve damga vergisi alanlarının değer getirmemesi sağlanmıştır.
8	Dönem bilgileri güncelleme işleminde performans iyileştirmesi yapılması talebi	Dönem bilgileri güncelleme işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
9	Bordro parametrelerinin alfabetik olarak sıralanması talebi	Ayarlar>parametreler>bordro parametreleri>diğer parametrelerdeki alanların alfabetik olarak sıralanması sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
10	İzin durum raporuna kalan iznin tamamını getiren standart alan eklenmesi talebi.	İzin Durum Raporuna “2832 : Kümülatif Kalan İzin Gün Sayısı” değişkeninin eklenmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
11	Borç kapat işlemi yapılırken açıklama girişi yapılabilmesi ve borç kapat işlemi tamamlandığında sonucu etkilemeyecek alanların değiştirilebilmesi talebi	İcra Kurumu, İcra Dosyası, Banka Adı, Alacaklı Bilgisi, Hesap Numarası, IBAN Numarası ve Açıklama alanlarının Borç Kapat işleminden sonra düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
12	Xml veri aktarımı ile puantaj kartı aktarımında fazla mesai gününün otomatik hesaplanması talebi	Puantaj kartlarının xml dosyalarının fazla mesai gün bilgisi olmadan fazla mesai saat bilgisi ile içeri alınabilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Bordro>Sosyal Sigorta Bildirgeleri>SGK Bildirge Kontrol ekranı büyütüldüğünde alt kısımda bulunan kurum bilgilerinin sabit gelmesi talebi	Bordro>Sosyal Sigorta Bildirgeleri>SGK Bildirge Kontrol ekranı büyütüldüğünde alt kısımda bulunan kurum bilgilerinin sabit gelmesi sağlanmıştır.
2	Ayın gün sayısı 31 olan ayda saatlik brüt ücret alan çalışanlara 31 gün üzerinden hesaplama yapılması talebi	‘SGK eksik gün şekli’ ve ‘Günlük brüt ücret hesaplama şekli’ parametreleri “30 gün üzerinden” seçili olması durumunda saatlik-brüt ve günlük-brüt ücret alan çalışanların puantajlarında gün bilgisi düzenlemesi yapılmıştır.
3	Bordro zarfı tasarımında geniş metin alanı kullanıldığında kayma olmaması talebi	Bordro zarfı tasarımında geniş metin alanı kullanıldığında tasarımın doğru gelmesi sağlanmıştır.
4	Saatlik net ücret alan personelin işten çıkış kaydında kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması talebi	Saatlik net ücret alan personelin işten çıkış kaydında kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması sağlanmıştır.
5	Puantaj kartında ek kesinti türünde tanımlanan özel sigorta olması durumunda gelir vergisi matrahına istisna tutarının dahil edilmemesi talebi	Puantaj kartında ek kesinti türünde tanımlanan özel sigorta olması durumunda gelir vergisi matrahına istisna tutarının dahil edilmeden hesaplama yapılması sağlanmıştır.
6	İşten çıkış kaydı incele/değiştir işleminde uyarı gelmeden işlemlerin yapılabilmesi talebi	İşten çıkış kaydı incele/değiştir işleminde uyarı gelmeden işlemlerin yapılabilmesi sağlanmıştır.

The post Logo Bordro Versiyon Güncellemesi 4.89 first appeared on Evosas.

Logo Bordro 4.86 Versiyon Güncelleme

evosas — Fri, 28 Jul 2023 20:17:33 +0000

Logo Bordro Plus 4.86 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Excelden puantaj kartı aktarımında excel’e otomatik gün hesaplama ile ilgili seçenek eklenmesi talebi	Araçlar>işlemler>Excel’den Veri Aktarımı ekranında filtreler tabına ”Otomatik Gün Hesapla” filtresinin eklenmesi sağlanmıştır.
2	İşten çıkış kaydı eklendiğinde sicil kartında izin bilgileri ekranındaki izin bakiyesinin sıfırlanması talebi	Bordro Parametreleri-Diğer Parametreler ekranına “İşten Çıkış Kartı Eklendiğinde İzin Bakiyesi Sıfırlanacak” Evet/Hayır parametresi eklenmesi sağlanmıştır.
3	Bordro parametrelerinde bulunan “Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları” parametresinin gelir vergisi ve damga vergisi tutarları için ayrı çalışması talebi	Bordro Parametreleri>Diğer parametreler altında bulunan “Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları” seçeneklerine “DV etkilenecek” parametre seçeneği eklenmiştir. Bu parametre seçimleri yapıldığında Ar-ge gelir vergisi istisnası gelir vergisinden düşürülmeyecek ama Ar-ge damga vergisi istisnası damga vergisinden düşürülecektir. Diğer seçenekler eskisi gibi çalışmaya devam edecektir.Bordro parametresi seçimleri bu düzenleme için aşağıdaki gibi yapılmalıdır.”Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları” : Damga vergisi etkilenecek “Ar-Ge’li kazançlardan damga vergisi istisnası” : Yapılacak “Ar-Ge’li kazançlardan damga vergisi” : Hesaplanacak
4	BES hesaplama işleminin otomatik yapılabilmesi talebi	“Bordro Parametresi” içine eklenen “Öndeğersiz BES Hesaplama” seçeneği ile puantaj öndeğeri kullanılmadan Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım kesintisinin hesaplanabilmesi sağlanmıştır.
5	İşlem yetkilerine, borç kaydı F9 menüdeki icra faizi seçeneğinin eklenmesi talebi	İcra Faizi SYS içerisinde kullanıcıların yetkilerine eklenerek yetki verilen kullanıcılarda gelmesi sağlanmıştır.
6	MPHB ’de ‘Adı’ kolonuna sicil kartı adı bilgisi ile ikinci adı bilgisinin yansıması talebi	Sicil kartındaki ikinci ad bilgisi alanındaki değerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde adı kolonuna basılması sağlanmıştır.
7	Askerlik ve doğum borçlanmasına ait indirimin hesap özetinde tek satırda gösterilmesi talebi	Askerlik ve doğum borçlanmasına ait indirimin hesap özetinde tek satırda gösterimi sağlanmıştır.
8	Statü değişikliğinde devreden SGK Matrahının aktarılmaması talebi	Bordro parametreleri içerisinde yer alan “İşyeri Değişikliklerinde Ay İçi Devreden SGK Matrahı Aktarılsın” ve “İşyeri Değişikliklerinde Önceki Aylardan Devreden SGK Matrahı Aktarılsın” seçenekleri “İşyeri/Sgk Statü Değişikliklerinde Ay İçi Devreden SGK Matrahı Aktarılsın” ve “İşyeri/Sgk Statü Değişikliklerinde Önceki Aylardan Devreden SGK Matrahı Aktarılsın” olarak güncellenmiştir. Ayrıca parametrelerin seçilmesi durumunda SGK statüsü değişmiş personel için SGK matrahının aktarılmaması sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
9	MPHB>SGK Bildirimleri bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına getirilen sınırın uygulamaya eklenmesi talebi	Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde SGK Bildirimleri bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına 01.06.2023 tarihi itibariyle sınırlama getirilmiştir.Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname sisteminde yayımlanan duyuruya göre; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde “SGK Bildirimleri” bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısı, her ayın 1 ila 20’nci (20’si dahil) günleri arasında 5.000 satır, ayın 21’i itibariyle ay sonuna kadar 2.000 satır olarak uygulanacaktır.Satır sayıları ayın 1 ila 20’si arası 5.000’i, ayın 21’i itibariyle 2.000’i aşan mükellefler, beyannamelerinin vergiye ilişkin bölümlerinde değişiklik yapmaksızın, “SGK Bildirimleri” bölümüne ek bildirimler yapmak suretiyle düzeltme beyannamesi şeklinde beyannamelerini tamamlayabilecektir.https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.htmlBu değişikliğe istinaden, Aylık Prim ve Hizmet belgesi>Filtreler alanına “SGK bildirimleri satır sayısı “ filtresi eklenmiştir.“SGK bildirimleri satır sayısı ” = Belirtilmemiş seçilir ise eski çalışma şekli ile çalışacak ve satır sayısına göre bölünmeyecektir.“SGK bildirimleri satır sayısı ” = 5000 Asıl+Ek seçilir ise ilk 5000 satır için asıl belge türü ile diğer 5000 lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.“SGK bildirimleri satır sayısı ” = 5000 EK seçilir ise 5000′ lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.“SGK bildirimleri satır sayısı ” = 2000 Asıl+Ek seçilir ise ilk 2000 satır için asıl belge türü ile diğer 2000 lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.“SGK bildirimleri satır sayısı ” = 2000 Ek seçilir ise 2000′ lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.Bildirge Mahiyeti şayet ek yada toplu sözleşme olarak seçilir ise seçilen bildirge mahiyeti ne ise ona göre çalışmaya devam edecektir.
10	Kanun parametrelerine KDV oranı alanı eklenmesi talebi	Kanun parametresi>Gelir Vergisi alanına “Yemek Yardımı Kdv Oranı” parametresi eklenmiştir. Bu alan geçmiş parametrelerde ve yeni oluşturulan parametrede ön değer olarak 8 gelecektir. Temmuz ayında oluşturulan kanun parametresinde oranın 10 olarak düzenlenmesi gerekmektedir. LAWPAR tablosunda MEALADDEDTAXRATIO alanında değer tutulacaktır. Veri tabanı ve veri güncelleme işlemleri mutlaka yapılmalıdır. Video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

The post Logo Bordro 4.86 Versiyon Güncelleme first appeared on Evosas.

Logo Bordro 4.85 Versiyon Güncellemesi

evosas — Tue, 30 May 2023 20:53:25 +0000

Logo Bordro 4.85 Versiyon Güncellemesi

Logo Bordro Plus 4.85 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Askerlik ve doğum borçlanması olan sicillerin aylık kesinti tutarlarının tahakkuk listesi, tahakkuk toplamları ve bordro zarfında görünmesi talebi	Askerlik ve doğum borçlanması olan sicillerin aylık kesinti tutarlarının Bordro Zarfı, Tahakkuk Toplamları ve Tahakkuk Listesi raporlarına gelmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

The post Logo Bordro 4.85 Versiyon Güncellemesi first appeared on Evosas.

Logo Bordro 2.83 Versiyon Güncellemesi

evosas — Tue, 07 Mar 2023 20:20:11 +0000

Logo Bordro 2.83 Versiyon Güncellemesi

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Excel ile Teşvik aktarımının yapılabilmesi talebi	Araçlar>İşlemler>Excel’den Veri Aktarımı ekranına “Teşvik Aktarımı” seçeneği eklendi. Teşvik Aktarımı ile çalışanların “İndirim Kanunu” değiştirilerek/güncellenerek yeni kanuni değişiklik kayıtlarının oluşması veya güncellenmesi sağlanmıştır.
2	Teşviklerin detaylı listelenebilmesi talebi	Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporlarına “5137:Hazine Kanun Teşviği (%100)”, “5138:6111 Torba Kanun Teşviği” alanları eklenerek çalışanın yararlanmış olduğu teşvik/teşvikleri yasa bazında toplam tutarların gösterilmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Puantaj kartları onaylama işlemi sonrasında dönem kapama işlemi yapıldığında puantaj bilgileri ekranında dönem sonu tarihinin oluşması talebi	Dönem kapatıldığında durumu onaylandı olan puantajlar için de sicil kartı – puantaj bilgileri ekranında dönem sonu tarihi atılması sağlanmıştır.
2	Kullanıcı için tanımlanan yetki kodunun kullanılabilmesi talebi	Sicil yetki kodu ekranında “Sicil no (değiştir)” ve “Sicil no (incele)” yetkisi verilirse, Sicil kartları ekranında sadece yetkisi verilen siciller listelenmesi sağlanmıştır.
3	SGK tavan matrahı aşıldığı durumda vergi istisnasının sgk priminin doğru hesaplanması talebi	Özel sigorta olarak şahıs sigortası ve bireysel emeklilik türünde sosyal yardım verilen puantajda, SGK tavan matrahı aşıldığında vergi istisnasının sgk priminin doğru olarak hesaplanması sağlanmıştır.
4	Taksitli borç kaydının geri ödemesi yapıldığında borç kayıtları listesi raporunda toplam borç alanının doğru değer getirmesi talebi	Taksitli borç kaydının geri ödemesi yapıldığında “Borç Kayıtları Listesi ve Personel Borç Dökümü” raporunda toplam borç alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
5	Kıdem/ihbar yükü raporunda “[2000] PntCardRec” veri alanının değer getirmesi talebi	Kıdem/ihbar yükü raporunda “[2000] PntCardRec” veri alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
6	İşgücü çizelgesinin .xml olarak alındıktan sonra manuel olarak Sgk’ ya yüklenebilmesi talebi	İşgücü çizelgesinin .xml olarak alındıktan sonra manuel olarak Sgk’ ya yüklenebilmesi sağlanmıştır.
7	Net ücret alan ve son puantajında eksik günü olan sicillerin işten çıkışı sonrası kıdem ve ihbar raporlarında gelen bürüt tutarların doğru listelenmesi talebi	Net ve brüt ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda kıdem/ihbar tazminatı raporlarındaki tutarlar ile puantaj kartına yansıyan tutarların birbirleri ile aynı gelmesi sağlanmıştır.
8	Bordro zarfı tahakkuk şekli filtresinin doğru çalışması talebi	Bordro zarfı tahakkuk şekli filtresinin doğru çalışması sağlanmıştır.
9	Tahakkuk listesi standart alan listesindeki “Eksik gün sayısı[5134]” alanının doğru çalışması talebi	Tahakkuk listesi rapor tasarımındaki standart alan listesinde bulunan eksik gün sayısı alanının, ay içerisinde işe girişi olan veya işten çıkışı olan personel için eksik gün sayısı listelememesi sağlanmıştır.
10	Net ücret alan personelin puantajından sendika aidatı türünde ek kesinti yapıldığında aylık brüt ücretin doğru hesaplanması talebi	Bordro Parametrelerine “Sendika Aidatı Vergi İstisnası Brüt Ücrete Yansısın / Yansımasın” parametresi eklenmiştir. Parametre değeri “yansımasın” seçili olduğunda sendika aidatı kesintisinin net ücretli çalışanlarda bürüt ücreti değiştirmemesi sağlanmıştır.
11	Saatlik net ücret alan personelin çıkışı yapılan ayda eksik çalışması durumunda kıdem/ihbar hesaplamasında kullanılan aylık brüt ücretin doğru gelmesi talebi	Saatlik/Net Ücret alan personelin çıkışı yapılan ayda eksik çalışması durumunda kıdem/ihbar hesaplamasında kullanılan aylık brüt ücretin doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.
12	Nakdi brüt yemek yardımı verilen personele, ek ödeme verilmesi durumunda nakdi yemek yardımının netinin doğru gösterilmesi talebi	Nakdi brüt yemek yardımı ile birlikte ek ödeme verildiğinde yemek yardımının netinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
13	Ayni ve nakdi yemek yardımı net ödemelerin bürütünün doğru hesaplanması talebi	Ayni ve nakdi yemek yardımı net ödemelerin bürütünün doğru hesaplanması sağlanmıştır.
14	Net ücret alan ve işten çıkışı yapılan ayda eksik çalışması olan personelin işten çıkış kaydında hesaplanan ihbar tazminatı ile ihbar tazminatı raporundaki rakamların doğru gelmesi talebi	Net ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda işten çıkış kaydında hesaplanan ihbar tazminatı ile ihbar tazminatı raporundaki net tutarların birbirleri ile aynı gelmesi sağlanmıştır.
15	Aile bireyi engelli olan personelin puantajında engellilik indiriminin doğru hesaplanması talebi	Birden fazla aile bireyinin engelli olması durumunda puantaj kartında indirimin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

The post Logo Bordro 2.83 Versiyon Güncellemesi first appeared on Evosas.

4.82 LOGO BORDRO VERSİYON GÜNCELLEMESİ

evosas — Tue, 24 Jan 2023 08:44:04 +0000

4.82 LOGO BORDRO VERSİYON GÜNCELLEMESİ

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Tahakkuk listesinde sicil detay metin alanlarının tarihe göre en son yapılan değişikliği getirmesi talebi	Sicil detay bilgilerinde metinsel alan değiştirildikten sonra tahakkuk listesinde sicil detay metin alanlarının tarihe göre en son yapılan değişikliği getirmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.
2	Puantaj kartı üret işlemi filtre seçeneklerine sicil kartı özel kod bilgisinin eklenmesi talebi	Puantaj Kartı Üret>Filtreler ekranına ve Puantaj Ön Değerleri>Filtreler ekranına “Özel Kod” alanı eklenmesi sağlanmıştır. Özel kod alanı çalışma tarihine göre tarihçede varsa tarihçedeki değer yoksa sicil kartındaki değer kullanılacaktır. Video için tıklayınız.
3	Muhtasar beyannamesi vergi bildirimleri raporunda SGK muaf/istisna sayısının doğru gösterilmesi talebi	Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri raporunda yer alan SGK muaf/istisna sayısının doğru gösterilmesi sağlanmıştır.
4	Nakdi ve ayni yemek yardımının yeni düzenlemelere göre güncellenmesi talebi	Ayni ve nakdi yemek yardımının yeni düzenlemelere göre hesaplanması sağlanmıştır.İlgili dökümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=100664825
5	Ayni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının günlük kdv dahil 55,08 TL olarak hesaplanması talebi	Ayni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının kdv dahil olarak hesaplanması sağlanmıştır.İlgili dökümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=102282266

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

The post 4.82 LOGO BORDRO VERSİYON GÜNCELLEMESİ first appeared on Evosas.

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Excel’den Puantaj Bilgileri Veri Aktarım ekranında filtrelerde “Aktarım Kontrolü” ön değeri “İş yerine” göre olacak şekilde gelmesi talebi	Excel’den Puantaj Bilgileri Veri Aktarım ekranında filtrelerde “Aktarım Kontrolü” ön değeri “İş yerine” göre olacak şekilde gelmesi sağlanmıştır.
2	Bordro zarfı birden fazla kurum için pdf yazma yöntemi “her bordro ayrı dosyaya yazılsın” parametresinin doğru çalışması talebi	Bordro zarfı birden fazla kurum için pdf yazma yöntemi “her bordro ayrı dosyaya yazılsın” parametresi ile alındığında tüm kurumlar için pdf dosyalarının oluşması sağlanmıştır.
3	Kıdem/ihbar yükü raporu standart alan listesinde bulunan “sigorta başlangıç tarihi (67)” alanının değer getirmesi talebi	Kıdem/ihbar yükü raporu standart alan listesinde bulunan “sigorta başlangıç tarihi (67)” alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
4	Sicil detay basımı filtresi evet seçilip ücret bütçe simülasyonu sonuçları raporu alındığında senaryo toplamları satırına doğru değerlerin gelmesi talebi	Sicil detay basımı filtresi evet seçilip ücret bütçe simülasyonu sonuçları raporu alındığında senaryo toplamları satırına doğru değerlerin gelmesi sağlanmıştır.
5	Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranında verilen filtrenin sicil kartları ekranında gelmemesi talebi	Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranında verilen filtrenin sicil kartları ekranında gelmemesi sağlanmıştır.
6	Personel devir raporunda nakil etkisi filtresi ‘Hayır’ seçildiğinde dönem başı bilgisinin doğru listelenmesi talebi	Personel devir raporunda nakil etkisi filtresi ‘Hayır’ seçildiğinde dönem başı bilgisinin doğru listelenmesi sağlanmıştır.
7	Kurum değişikliği olan çalışanda personel listesi kurum filtresinin doğru çalışması talebi	Kurum değişikliği olan çalışanda personel listesi kurum filtresinin doğru çalışması sağlanmıştır.
8	Personel atamalar listesi raporunda sicil numarası filtresinin doğru çalışması talebi	Personel atamalar listesi, personel durum değişiklikleri, personel kanuni değişiklikleri, personel hak ve ödemeler Listesi raporlarında detaylı filtrenin doğru çalışması sağlanmıştır.
9	Puantajda brüt verilen ayni sosyal yardım olması durumunda banka ödeme emri raporuna yansıyan kuruş alanının iki haneye çıkartılması talebi	Banka ödeme emri raporunun Excel formatında alınması halinde tutar alanı için kuruş düzenlemesi yapılmıştır.
10	Aynı ay içerisinde iki kez işe giriş ve çıkış işlemi yapılan çalışanda puantaj listesi ekranında ilk puantajında çıkış tarihinin doğru olarak gelmesi talebi	Aynı ay içerisinde iki kez işe giriş ve çıkış işlemi yapılan çalışanda puantaj listesi ekranında ilk puantajında çıkış tarihinin doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.
11	İşten çıkışı yapılan personelin fark bordrosunun bordro zarfı raporuna yansıması talebi	Fark bordrosunun iki tarih arası seçilip dönem gösterimi ayrı seçildiğinde bordro zarfına yansıması sağlanmıştır.
12	Ay içerisinde sosyal güvenlik statüsü değişen personele, aynı dönem içerisinde iki puantaj oluşmasının engellenmesi talebi	Ay içerisinde sosyal güvenlik statüsü değişen personele, aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı eklenmemesi sağlanmıştır.
13	Yönetici grubunda olmayan kullanıcılarda F11 kolon gizle ve göster özelliğinin gelmesi talebi	Yönetici olmayan kullanıcılar ile programa giriş yapılıp F11 tuşuna basıldığında kolon ayarlarının gelmesi sağlanmıştır.
14	Kanun parametreleri indirilmek istendiğinde alınan uyarının engellenmesi talebi	Kanun parametrelerinin uyarı almadan indirilebilmesi sağlanmıştır.
15	Asgari ücret alan emekli personele ait verilerin, vergiye tabi işlemler raporunda 011 tür kodunda listelenmesi talebi	Emekli sicil kartındaki Asgari Ücretli işaretli ise ve sicilin günlük asgari ücreti, parametrelerdeki asgari ücret (günlük) tutarından fazla değilse Asgari ücretli (011) satırında listelenmesi sağlanmıştır.
16	Kanuni değişiklik ile emekli olan eyt’li sicil için MPHB verildiğinde emekli satırında o puantaja ait SGK tavan kontrolünün yapılması talebi	Kanuni değişiklik ile emekli olan Eyt’li sicil için MPHB verildiğinde emekli satırında o puantaja ait SGK tavan kontrolünün yapılması sağlanmıştır. Bu kontrol ‘’İşyeri/Sgk statü değişikliğinde ay içi devreden Sgk matrahı aktarılsın’’ parametresi işaretlenmediğinde yapılacaktır.
17	Ek ödeme alan asgari ücretli personele ait verilerin “Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri” raporunda “Diğer ücretli” alanında listelenmesi talebi	Ek ödeme alan asgari ücretli personele ait verilerin “Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri” raporunda “Diğer ücretli” alanında listelenmesi sağlanmıştır.
18	Sosyal güvenlik statüsü değişen personel için Muhtasar Prim Hizmet Belgesi alındığında işten çıkış ve işe giriş tarihlerinin basılması talebi	Sosyal güvenlik statüsü değişen personel için Muhtasar Prim Hizmet Belgesi alındığında işten çıkış ve işe giriş tarihlerinin basılması sağlanmıştır.

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Pratik tablo raporlarında değer ve alan adlarının mükerrer görünmemesi talebi	Pratik tablo raporlarında değer ve alan adlarının mükerrer görünmemesi sağlanmıştır.
2	Hatırlatıcı>Detay>Outlook’a Gönder ile işlemin Outlook’a aktarılabilmesi talebi	Hatırlatıcı>Detay>Outlook’a Gönder ile işlemin Outlook’a aktarılabilmesi sağlanmıştır.
3	Puantaj kartı üret işlemi izin aktarımı filtresi “evet” olarak işaretlendiğinde, puantaj içerisinde gün değerlerinin değişmemesi talebi	Puantaj Kartı Üret işlemi ve Puantaj Kartları elle puantaj eklendiğinde “İncele” ve “Hesaplamadan İncele” işlemi ile yapıldığında gün Sgk primine esas gün, vergi ödeme günü ve toplam çalışma gününün değişmemesi sağlanmıştır.
4	APHB belgesi alınırken filtre kaydedildikten sonra yeni işyeri/kurum açıldığında raporda tanımlı filtre yüklendiğinde yeni işyerlerini filtreye dahil etmemesi talebi	Rapor da Kurum, işyeri, Eksik çalışma nedeni, İstihdam yasası gibi tanımlara yeni kayıt eklenmesi durumunda filtrelere seçili gelmemesi sağlanmıştır. Kayıtlı ön değer filtreler mutlaka kontrol edilmelidir. Yeni geliştirmiye göre ön değer filtreler tekrardan kaydedilmelidir.
5	Rapor tasarımlarında varolan tanımlı alanların üzerine dosyadan oku işlemi ile tanımlı alanların aktarılması talebi	Rapor tasarımlarında varolan tanımlı alanların üzerine dosyadan oku işlemi ile tanımlı alan aktarıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.
6	Eski personel işe geri alındığında puantaj kartında işe giriş tarihinin doğru gelmesi talebi	İşten çıkışı yapılmış bir personel işe geri al işlemi ile alındıktan sonra tekrardan işten çıkışı yapılıp işe geri alınır ise puantaj kartındaki işe giriş tarihinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
7	Ücret bütçe simülasyon sonuçları raporunda gerçek sicil kartları için yapılan senaryo kaydı detayının listelenmesi talebi	Ücret bütçe simülasyon sonuçları raporunda gerçek sicil kartları için yapılan senaryo kaydı detayının listelenmesi sağlanmıştır.
8	F11 kolon ekle/kaldır özelliğinin çalışması talebi	F11 kolon ekle/kaldır özelliğinin çalışması sağlanmıştır.
9	APHB ‘de çalışma statüsü filtresi “İşten Ayrılanlar” seçilerek rapor alındığında ay içerisinde işten çıkan personellerin listelenmesi talebi	APHB ‘de çalışma statüsü filtresi “İşten Ayrılanlar” seçilerek rapor alındığında ay içerisinde işten çıkan personellerin listelenmesi sağlanmıştır.
10	Ar-Ge ücret bildirim raporunda işe başlama tarihi alanına doğru değer basılması talebi	Ar-Ge ücret bildirim raporunda işe başlama tarihinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
11	İşgücü çizelgesinde kısmi çalışanlar için “Normal çalışma saati” değişkeninin puantajdaki normal alanından veri alması talebi	İşgücü çizelgesinde kısmi çalışanlar için “Normal çalışma saati” değişkeninin puantajdaki normal alanından veri alması sağlanmıştır.
12	Bildirge “Asıl” olarak alındığında toplu iş sözleşmesi dönem vergi değerlerinin getirilmemesi talebi	Bildirge asıl tipinde alındığında toplu sözleşme farkı puantajı değerlerinin muhtasar satırlarına yansıtılmayacak hale getirilmesi sağlanmıştır.
13	Net ücret alan personelin önceki aydan devreden SGK matrahı olduğu durumda net istihkak tutarının doğru olarak hesaplanması talebi	Net ücret alan personelin önceki aydan devreden SGK matrahı olduğu durumda net istihkak tutarının doğru olarak hesaplanması sağlanmıştır.
14	Sosyal güvenlik statüsü emekli olarak değişen sicile kıdem/ihbar tutarlarının aktarılması talebi	Sosyal güvenlik statüsü emekli olarak değişen sicile kıdem/ihbar tutarlarının aktarılması sağlanmıştır.
15	Ar-ge’li çalışan personelin SGK tavan matrahı aşıldığı durumda, Ar-Ge SGK istisnasına dahil olmayan ayni yemek yardımı verildiğinde muhtasar ve prim hizmet belgesinde 5510 satırının gelmesi talebi	Ar-ge’li çalışan personelin SGK tavan matrahı aşıldığı durumda, Ar-Ge SGK istisnasına dahil olmayan ayni yemek yardımı verildiğinde muhtasar ve prim hizmet belgesinde 5510 satırının da gelmesi sağlanmıştır.
16	Kanuni değişiklik ile emekli olan sicilin kanuni değişiklik kaydının çıkış nedeni değiştirilerek kaydedilmesi durumunda çıkış bilgilerinin silinmemesi talebi	Sosyal güvenlik statü değişikliği ile oluşan kanuni değişiklik kaydı çıkış bilgilerinde çıkış nedeni “24,4 ve 8” olarak değiştirildiğinde çıkış bilgileri sekmesinin silinmemesi sağlanmıştır.
17	Aylık prim ve hizmet belgesinin direk excel’e alınabilmesi talebi	Aylık prim ve hizmet belgesinin direk excel’e alınabilmesi sağlanmıştır.
18	Arge statüsünde çalışan personel tam ay ar-ge çalışıp ar-ge’ye dahil olmayan sosyal yardım yada ek ödeme olduğu durumda muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 5510 satırında eksik gün sayısının doğru gelmesi talebi	Arge statüsünde çalışan personel tam ay ar-ge çalışıp ar-ge’ye dahil olmayan sosyal yardım yada ek ödeme olduğu durumda muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 5510 satırında eksik gün sayısının ayın gün sayısı olarak gelmesi sağlanmıştır.
19	Agesa entegrasyonunda bireysel emeklilik veri aktarımı yapılmak istendiğinde internet bağlantısı ile ilgili uyarının alınmaması talebi	Bireysel Emeklilik Veri Aktarımı uygulamasında internet bağlantısı ile ilgili uyarının alınmaması sağlanmıştır.

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Ay içerisinde iş yeri değişikliği olan sicilde bir önceki aydan devreden sgk matrahı olduğu durumda oluşan ikinci puantajda matrahın doğru hesaplanması talebi	Ay içerisinde iş yeri değişikliği olan sicilde bir önceki aydan devreden sgk matrahı olduğu durumda oluşan ikinci puantajda matrahın doğru hesaplanması sağlanmıştır.
2	Sicil kartında proje kodu değiştirildiğinde personelin sicil tarihçesinde proje kodu alanında proje konunun görüntülenmesi talebi	Sicil kartında proje kodu değiştirildiğinde personelin sicil tarihçesinde proje kodu alanında proje konunun görüntülenmesi sağlanmıştır.
3	Kurum Çalışma Parametresi listesinde pasif olan kayıtların excel aktarımda gelmemesi talebi	Kurum Çalışma Parametresi listesinde pasif olan kayıtların excel aktarımda gelmemesi sağlanmıştır.
4	Fazla mesai saati 0,01 saatten az olması durumunda tahakkuk toplamları raporuna yansıması talebi	Fazla mesai saati 0,01 saatten az olması durumunda fazla mesai tutarının tahakkuk toplamları raporuna yansıması sağlanmıştır.
5	Excel’e puantaj bilgi aktarımının çalışma tarihinde geçerli olan işyerine göre aktarılması talebi	Excel’e puantaj bilgi aktarımının çalışma tarihinde geçerli olan işyerine göre aktarılması sağlanmıştır.
6	İşten çıkış kayıtlarında işlem tarihi ve işten çıkış tarihi farklı tarihlerde ise ve işlem tarihinde personelin puantajı yoksa Sgk işten çıkış bildirgesinde ay bilgisinin doğru gelmesi talebi	İşten çıkış kayıtlarında işlem tarihi ve işten çıkış tarihi farklı ayları kapsayacak şekilde ise ve personelin işlem tarihinde puantajı yoksa, Sgk işten ayrılış bildirgesinde ay bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
7	Ayın son günü izin kaydı olan sicilin puantajına izin aktarım işlemi yapıldığında izin kaydında bordro durumunun doğru gösterilmesi talebi	`Ayın son günü izin kaydı olan sicilin puantajına izin aktarım işlemi yapıldığında izin kaydında bordro durumunun uygulandı olması sağlanmıştır.`
8	İhbar tazminatı rapor tasarımına standart alan listesindeki “Ek Yardımlar(Yıllık)” alanı eklenerek rapor alınabilmesi talebi	İşten çıkış kayıtları>F9 menü >İhbar tazminatı raporu tasarımına standart alan listesindeki “Ek Yardımlar(Yıllık)” alanı eklendiğinde raporun alınabilmesi sağlanmıştır.
9	İzin planlama kaydı üret işleminde detaylı filtrenin çalışması talebi	İzin planlama kaydı üret işleminde sicil numarası filtresinde detaylı filtre ile izin planı eklenmesi sağlanmıştır.
10	Aile bireyinin engellilik derecesinin değişmesi durumunda puantaj içerisinde hesaplanan engellilik indiriminin doğru gösterilmesi talebi	Aile bireyinin engellilik derecesinin değişmesi durumunda puantaj içerisinde hesaplanan engellilik indiriminin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.
11	31 çeken aylarda ay içerisinde 1′ er günlük iki izin kaydı girildiğinde, puantaj kartına izin aktarımı işleminde çalışma gününden doğru düşülmesi talebi	Bordro parametrelerinde yer alan “SGK eksik gün hesaplama şekli” ve “Günlük brüt ücret hesaplama şekli” parametreleri ‘Ayın gün sayısı üzerinden’ seçili olduğu durumda izin aktarım işleminde ücretsiz izin sürelerinin puantaj doğru bir şekilde aktarılması sağlanmıştır.
12	Sicil kartında öğrenim durumu seçilip kaydedildiğinde işe giriş bildirgesi xml’ inde “öğrenim kodu” alanının doğru gösterilmesi talebi	Sicil kartında öğrenim durumu seçilip kaydedildiğinde işe giriş bildirgesi xml’ inde “öğrenim kodu” alanının doğru gösterilmesi sağlanmıştır.
13	Çalışma alanı işlem yetkileri F9 menüdeki yetki ver(incele) özelliğinin çalışması talebi	Bordro SYS’de kullanıcılar>çalışma alanları>işlem yetkileri F9 menüdeki “yetki ver(incele)” seçeneğinin doğru çalışması sağlanmıştır.
14	Personel Listesi raporunda işten ayrılan personellerin listelenmesi talebi	Personel Listesi raporunda işten ayrılan personellerin listelenmesi sağlanmıştır.
15	Net ücret alan personelin toplu sözleşme farkı puantajındaki brüt ücret ile APHB de toplam hak edilen ücretin doğru gösterilmesi talebi	Toplu Sözleşme Fark Puantajlarında SGK Matrahlarında düzenleme yapılmış ve toplam hak edilen ücretin doğru olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
16	Yemek yardımı için toplu sözleşme farkı hesaplatıldığında oluşan fark puantajında sgk yemek yardımı istisnasının hesaplanmaması talebi	‘Toplu Sözleşme Farklarında SGK Primi Hesaplama’ bordro parametresi ‘Fark Puantajının Oluşturulduğu Tarihe göre Hesaplansın’ seçildiğinde sosyal yardımların SGK, GV ve DV istisnalarının fark puantajında hesaplanmaması sağlanmıştır.
17	Aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı oluşturulmasının engellenmesi talebi	Ara dönem, işten çıkış/giriş, işyeri değişikliği olmadığı durumlarda aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı eklenmesi engellenmiştir.