LOGO 3.01 VERSİYON GÜNCELLEMESİ
- Temmuz 28, 2025
- Yayınlayan: evosas
- Kategoriler: Doküman, Logo ERP
Yorum yapılmamış
Sürümde Yer Alan Yenilikler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Sabit kıymet iade alındığında sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirme yapılarak amortisman hesaplanabilmeli. | Sabit kıymetın tamamı satış yapılarak iade alındığında, sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirme yapılarak amortisman hesaplanabilmesi sağlanmıştır. |
| 2 | Sabit kıymet durumu raporunda sabit kıymet kayıtları satırlarında son hesaplanan enflasyon düzeltme rakamlarının listelenmesi sağlanmalı. | Sabit Kıymet Durumu raporunda Düzeltilmiş Sabit Kıymet Değeri, Düzeltilmiş Birikmiş Amortisman, Düzeltme Katsayısı, Düzeltilmiş Sabit Kıymet Değerleri Toplamı, Düzeltilmiş Birikmiş Amortisman Toplamı alanlarına değer gelmesi sağlandı. Sabit Kıymet Mizanı raporuna Düzeltilmiş Sabit Kıymet Değeri, Düzeltilmiş Birikmiş Amortisman, Düzeltme Katsayısı alanları eklenmiştir. |
| 3 | Tutarlara göre eşleme kontrolü evet seçiliyken muhasebeleştirme ile oluşan mahsup fiş satırlarına faturadaki proje kodu gelmeli. | Tutarlara göre eşleme kontrolü yapıldığında, mahsup fişindeki cari hesap satırlarına, ilgili malzeme satırlarında yer alan proje kodunun otomatik olarak yazılması sağlanmıştır.
Bu kapsamda, Ticari Sistem Yönetimi Satınalma ve Satış/Dağıtım parametrelerine “Tutarlara Göre Eşleme Kontrolü Yapıldığında Proje Kodu Cari Hesap Satırına Yansısın” parametresi varsayılan değeri Hayır olarak eklenmiştir. Bu özellik yalnızca Muhasebe parametrelerinde “Fişlerde Tutarlara Göre Eşleme Kontrolü: Evet” seçildiğinde devreye girecektir. (i) Madde ile ilgili video için tıklayınız |
| 4 | e-İrsaliye UBL’inde BuyerCustomerParty alanın kullanılabilmesi istenilmektedir. | e-İrsaliye zincir teslim tanımlamalarına Asıl Alıcı seçeneği eklenmiştir. |
| 5 | Giden kutusunda dosyaya kaydet işeminde ERP XML seçildiğinde servise istek atılmadan üründen XML dosyasının oluşturulması sağlanmalı | e-Arşiv/e-Fatura Giden Kutusunda dosyaya kaydet işleminde ERP XML seçildiğinde, gönderilen belgenin xml inin alınması sağlanmıştır. |
| 6 | Perakande e-arşiv carilerine kesilen faturaların kaydedilmesi esnasında e-Fatura mükellef kontrolü yapılabilmeli. | Perakende e-Arşiv cari hesaplarına fatura düzenlenirken, Perakende Cari Bilgileri ekranına “Mükellef Kontrol” butonu eklenerek, cari hesabın mükellef kontrolünün yapılması sağlanmıştır. Sorgulama sonucunda e-Fatura mükellefi olduğu tespit edilen cari hesaplar için, bu ekranda girilen bilgilerle birlikte yeni bir cari hesap kartı oluşturulması sağlanmıştır.
(i) Madde ile ilgili video için tıklayınız |
| 7 | Payer entegrasyonunda varyantlı malzeme desteği talep ediliyor | Pazar yeri diğer aktarımlar batch işlemi ile varyant,kategori ve marka aktarımlarının yapılabilmesi sağlanmıştır.Varyantlı malzeme aktarım işleminde önce malzemenin kendisi daha sonra ise varyant bilgileri aktarılmalıdır.
(i) Madde ile ilgili video için tıklayınız |
| 8 | Cloud connect uygulamasında gelen belge satırı ile aynı kodlu malzeme olduğunda eşlemelerin otomatik yapılması sağlanmalı | CLoud Connect uygulamasında gelen belgedeki kod değeri veri tabanında malzeme/hizmet kodu veya üretici koduna eşit olduğunda eşlemelerin otomatik yapılması sağlanmıştır. LOGOCC web servisinde eşleme tablosu ekranında “Eşlemesi olmayan malzemeler için arama yapılacak alan” seçimi yapılmalıdır. |
| 9 | Kurumlar Geçiçi Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişlikliklerin Güncellenmesi | Kurumlar Geçici Vergisi (Kurumlar) Beyannamesi’nde yapılan değişikliklerin güncellenmesi sağlanmıştır. |
| 10 | Kullanıcı yetkilerinin toplu aramasının yapılabileceği toplu yetki listesi geliştirmesi yapılmalı | Yetki Listesi raporunda filtre seçeneklerine Firma Adı(Yetkilere göre) seçeneği,’Listeleme’ filtre seçeneklerine ise ‘Yetkilere Göre’ seçeneği eklenmiştir.Kullanıcıların aynı anda birden fazla firma ve birden fazla yetki bazlı görüntüleme yapabilmesi sağlanmıştır.
(i) Madde ile ilgili video için tıklayınız |
| 11 | İlaç ve Tıbbi Cihaz Teslimlerine İlişkin Güncellenen Fatura Teknik Kılavuzu geliştirmeleri | İlaç ve Tıbbi Cihaz teslimlerine ilişkin kılavuz geliştirmeleri yapılarak, İlaç ve Tıbbi Cihaz senaryosunda e-fatura belgesinin oluşturulup GİB sistemlerine gönderilebilmesi sağlanmıştır.
(i) Madde ile ilgili doküman için tıklayınız (i) Madde ile ilgili video için tıklayınız |
| 12 | Mahsup fiş satırlarına Ticari İşlem Grubu (TİG) eklenerek hesap türü cari hesap olduğunda kullanılabilmesi sağlanmalı. | Mahsup fişi satırlarına ‘Ticari İşlem Grubu (TİG)’ alanı eklenmiştir. Bu alan, hesap türü ‘Cari Hesap’ olarak seçildiğinde kullanılabilir hale getirilmiştir. Seçilen ticari işlem grubu hesaplamaları etkilemeyecek olup yalnızca raporlama amacıyla kullanılacaktır. |
| 13 | Cloud connect eşleme ekranında aynı cariye ait birden fazla belge eşleme yapılabilmeli | Cloud Connect eşleme ekranında aynı cariye ait birden fazla belge için eşleme yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 14 | Mahsup fişindeki hesap türü Banka Hesabı olan satırlarda tüm banka hesap türleri kullanabilmeli | Mahsup fişinde, hesap türü ‘Banka Hesabı’ olan satırlarda tüm banka hesap türlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. |
| 15 | Siparişlerde toplu birim fiyat güncelleme işlemi yapılması sağlanmalı | Satış ve satınalma siparişlerinin F9 menüsüne ‘Toplu Birim Fiyat Güncelle’ seçeneği eklenmiş olup, sipariş satırlarında yer alan birim fiyatların toplu olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
Bu seçeneğin F9 menüsünde görüntülenebilmesi için, kullanıcı firma yetkileri üzerinden ‘Toplu Birim Fiyat Güncelle’ yetkisinin tanımlanmış olması gerekmektedir. (i) Madde ile ilgili video için tıklayınız |
| 16 | İade irsaliyesinde işaret atmadan faturala işleminde açılan küçük ekranda iade işlemi seçilebilmeli. | İade irsaliyesinde satırda iade tipi ve işleminin seçilebilmesi sağlanmıştır. |
| 17 | Teknoloji destek tipinde e-Arşiv faturalarının düzenlenmesi | Yükseköğretim öğrencilerine sağlanan teknolojik cihaz desteği kapsamında, Teknoloji Destek tipinde e-Arşiv faturaların düzenlenmesi sağlanmıştır.
(i) Madde ile ilgili doküman için tıklayınız (i) Madde ile ilgili video için tıklayınız |
| 18 | İade faturalarında iade tipi güncel maliyet, iade maliyeti seçildiğinde iade işlemi ekranında ambar kontrolü yapılmamalı | İade faturalarında iade tipi güncel maliyet, iade maliyeti seçildiğinde iade işlemi ekranında ambar kontrolünün yapılmaması sağlanmıştır. |
| 19 | e-defter jar dosyasının güncellenmesi. | e-Defter ve e-Fatura jar dosyaları güncellenmiştir. |
| 20 | Kurumlar Vergisi Beyannamesi/Ekler/Tek Düzen Hesap Planı sekmesinde yer alan Enflasyon düzeltmesi sonrası cari dönem kolonu kaldırılmalı. | Kurumlar Vergisi Beyannamesi > Ekler > Tek Düzen Hesap Planı sekmesinde yer alan, “Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem” kolonu kaldırılmış olup, 01.04.2025 tarihli Kurumlar Vergisi Beyannamesi güncellemelerine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır. |
| 21 | Geçici Gelir Beyannamesi Güncellemeleri | 01.04.2025 tarihli Geçici Vergisi Beyannamesi güncellemelerine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Faaliyet kiralama işlemiyle oluşturulan sabit kıymetlerin, satınalma siparişinde F9 faturalama işleminde fatura satırları çoklanıyor | Faaliyet kiralama işlemiyle oluşturulan sabit kıymetlere ait satın alma siparişlerinde, F9 Faturalama ve fatura içerisinden F9 Sipariş Fişi Aktar işlemleri sonrasında, oluşan faturada satırların yinelenmemesi sağlanmıştır. |
| 2 | Kullanıcı işlem yetkilerinde cari hesap için seç yetkisi kaldırıldığında malzeme kartı müşteriler/tedarikçiler menüsünde cari hesap kodu manuel girilebilmekte. Girilmemeli. | Sistem İşletmeni > Kullanıcı İşlem Yetkileri ekranında, Cari Hesap için “Seç” yetkisi kaldırıldığında, Malzeme Kartı ekranında yer alan Müşteriler/Tedarikçiler sekmesindeki Cari Hesap Kodu alanına manuel giriş yapılması engellenmiştir. |
| 3 | Banka/hesaplar/hareketler browserında öndeğer olarak kaydedilen filtre, browser kapatılıp tekrar açıldığında gelmelidir. | Banka > Hesaplar > Hareketler ekranında, öndeğer olarak kaydedilen filtrenin, ekran kapatılıp yeniden açıldığında otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır. |
| 4 | Muavin defter Excel’e alındığında hareket görmeyen hesaplar da listelenmeli. | Muavin Defter raporunda, “Bakiye Vermeyenler” ve “Hareket Görmeyenler” filtre seçenekleri “Listelenecek” yapıldığında, hareket görmeyen hesapların da tabloya ve excel dosyasına aktarılabilmesi sağlanmıştır. |
| 5 | Kullanıcıda fatura numara değiştirme yetkisi kaldırıldığında fatura numarasının pasif görünmesi ve Skonsol 3 için de yetkinin çalışması sağlanmalı. | Kullanıcının fatura numarasını değiştirme yetkisi kaldırıldığında, ilgili alanda fatura numarasının pasif olarak görüntülenmesi ve bu yetki kontrolünün Skonsol3 uygulamasında da geçerli olacak şekilde çalışması sağlanmıştır. |
| 6 | Alınan hizmet faturası üzerinden oluşturalan satınalma fiyat farkı faturasında ek vergi evrensel kod 0059 (konaklama vergisi) seçildiğinde uyarı alınmadan kayıt edilebilmeli. | Alınan Hizmet Faturası üzerinden oluşturulan Satınalma Fiyat Farkı Faturası’nda, ek vergi evrensel kodu 0059 (Konaklama Vergisi) olduğunda, fatura kaydedilirken “Fatura ve satırda ek vergi muafiyet sebebi/kodu boş bırakılamaz” uyarısı alınmadan faturanın kaydedilebilmesi sağlanmıştır. |
| 7 | Virman işleminde seri lotlu malzemeler negatife düşüyor | Seri/Lot takibi yapılan malzemelerde, virman işlemi sırasında seçilen tarih, ilgili seri/lot’un giriş tarihinden önceyse, fiş kaydedilirken ‘fiş tarihi seri/lot giriş tarihinden önce olamaz’ uyarısı verilmiştir. |
| 8 | Exceltrans’tan fason reçete aktarılırken Hata oluştu! (kodlu malzeme bulunamadı) uyarısı alınmaktadır. | ExcelTrans üzerinden fason reçete aktarımı sırasında uyarı alınmadan işlemin başarılı bir şekilde kaydedilmesi sağlanmıştır. |
| 9 | İhracat operasyon fişi yaz tasarımına standart alanlardaki malzeme resmi değer getirmemektedir. | İhracat operasyon fişi yaz tasarımında, standart alanlardaki ‘Malzeme Resmi’ alanının veri getirmesi sağlanmıştır. Ayrıca, malzeme kartlarında yer alan ikinci malzeme resminin gösterilebilmesi amacıyla standart alanlara ‘Malzeme Resmi II’ alanı eklenmiştir. |
| 10 | Programa giriş yapıldıktan sonra EEncodingError uyarısı alınıyor ve program açılmıyor. | Logo App kullanıcı yetkilendirmesi sonrasında kullanıcının programa uyarı almadan girmesi sağlanmıştır. |
| 11 | 3.00 sürümde RDP ile bağlantı yapılarak browserda mouse ile yukarı aşağı ilerlendiğinde ekran gidip geliyor. | 3.00 sürümde RDP ile bağlantı yapılarak browserda mouse ile yukarı aşağı ilerlendiğinde ekranda oluşan sorun giderilmiştir. |
| 12 | Gelecek aylara ait gelir gider dağıtımında sonraki yıla dağıtımı yapılan fatura için iade et işlemi yapıldığında muhasebe kodları hatalı gelmektedir. | Gelecek aylara ait gelir/gider dağıtımında, sonraki yıla ait dağıtımı yapılan faturalar için ‘İade Et’ işlemi uygulandığında muhasebe kodlarının doğru şekilde oluşturulması sağlanmıştır. |
| 13 | Günlük kur aktarımı zamanlanmış görevle kaydedildikten sonra görevin gerçkleşmesi beklenirken access hatası alınıyor. | Günlük kur aktarımı zamanlanmış görevle kaydedildikten sonra görevin uyarı alınmadan gerçekleşmesi sağlanmıştır. |
| 14 | E-Defter görüntüleme aşamasında XML parse error at position xxx : TEIXMLDOMEIElement : closing tag name mismatch uyarısı alınıyor. | e-Defter uygulaması içerisinden yevmiye ve kebir dosyalarının uyarı alınmadan görüntülenmesi sağlanmıştır. |
| 15 | Gönderilmiş bir e-Arşiv faturasında f9 menüden e-Fatura/e-Arşiv Görüntüle işlemi yapıldığında XML parse error at position 431 (0x1AF): got unexpected string instead of uyarısı alınıyor. | Gönderilmiş bir e-Arşiv faturasında f9 menüden e-Fatura/e-Arşiv Görüntüle işlemi yapıldığında uyarı alınmadan görüntülenmesi sağlanmıştır. |
| 16 | Kıst ve normal türünde bir sabit kıymet kaydı için enflasyon muhasebesi uygulamasından sonra dönemsel amortisman değeri doğru gelmeli. | Kıst ve normal türdeki sabit kıymet kayıtları için, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrasında dönemsel amortisman tutarlarının doğru hesaplanması sağlanmıştır. |
| 17 | e-Fatura gelen kutusunda dövizli fatura kayıt edilirken gönderilen kur değeri ile kayıt edilmeli. | e-Fatura gelen kutusunda dövizli fatura kayıt edilirken gönderilen kur değeri ile kayıt edilmesi sağlanmıştır. |
| 18 | İade faturasının satırında ilgili kaynak fatura yeniden seçildiğinde kayıt başka bir uygulama tarafından kullanılıyor uyarısı alınıyor. | İade faturası satırında, ilgili kaynak fatura yeniden seçildiğinde ‘kayıt başka bir uygulama tarafından kullanılıyor’ uyarısının alınmaması sağlanmıştır. |