Cannot insert duplicate key row in object

Cannot insert duplicate key row in object ile ilgili karşımıza çıkan e-fatura hata kodunun çözümüne ait bilgi paylaşacağız.

Cannot insert duplicate key row in object

Cannot insert duplicate key row in object hatasına daha çok logo connect modülü üzerinden fatura kayıt ederken karşılaşırız. Hataya neden olan sebep ise kayıt etmek istediğimiz fatura numarasının veya fatura içerisinde bulunan irsaliye numarasının kullanmış olduğumuz erp de daha önce kayıt edilen işlemle çakışmasıdır. Bu tarz bir hata aldığımızda ilk yapmamız gereken işlem fatura üzerinde bulunan numara ile satın alma faturalarımızda ki numaraların karşılaştırılması gerekir. Aynı numara olmamasına rağmen hata devam ediyorsa yapmamız gereken ikinci işlem connect parametrelerine gitmek olmalıdır.

Connect tarafında Seçenekler – Doküman Parametreleri – E-Fatura alanında * Fatura yeniden numaralandırılsın * İrsaliye yeniden numaralandırılsın alanlarına tik koyup kaydet dememiz gerekecek. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar kaydet dediğimizde fatura numarası tarafına sistemin bir numara verdiğini göreceğiz . Belge numarası kısmından ilgili numarayı alıp fatura numarası kısmına ekleyebilir devamında faturamızı kayıt edebiliriz.

Faturayı kayıt ettikten sonra ne yapmamız gerekecek?

Almış olduğumuz hataya istinaden yapmış olduğumuz değişikliği geri almak için doküman parametrelerine giderek koymuş olduğumuz tikleri kaldırmamız gerekir.

GİB DURUM KODLARI İlgili durum kodu alındığında yapılması gereken işlem

*1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
*1100 ZARF İŞLENİYOR Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1110 ZIP DOSYASI DEĞİL Faturalar yeniden gönderilmeli
1111 ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ Faturalar yeniden gönderilmeli
1120 ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli
1130 ZIP AÇILAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli
1131 ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1132 XML DOSYASI DEĞİL Faturalar yeniden gönderilmeli
1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI Faturalar yeniden gönderilmeli
1140 DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli
1141 ZARF ID YOK Faturalar yeniden gönderilmeli
1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI Faturalar yeniden gönderilmeli
1143 GEÇERSİZ VERSİYON Faturalar yeniden gönderilmeli
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI Faturalar yeniden gönderilmeli
1160 XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli
1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1163 GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR Faturalar yeniden gönderilmeli
1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli

1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK Faturalar yeniden gönderilmeli
1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK Faturalar yeniden gönderilmeli
1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ Faturalar yeniden gönderilmeli
1177 GEÇERSİZ İMZA Faturalar yeniden gönderilmeli
1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1181 ADRES BULUNAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI Faturalar yeniden gönderilmeli
1195 SİSTEM HATASI Faturalar yeniden gönderilmeli
1200 ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ –
*1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ GİB’in tekrar gönderme denemesi sonlandıktan sonra,
1215 durum kodu alınır ise faturalar yeniden gönderilmeli
1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI Faturalar yeniden gönderilmeli
*1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ Bu durum kodundan sonra
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ durum kodu alınır ise Faturalar yeniden gönderilmelidir.
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Faturalar yeniden gönderilmeli
*1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI

E-fatura hatası alındığında ne yapmak gerekir?

– Faturaların yeniden gönderilme aşamaları:  Kodların başında “*” işareti var ise; İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bu faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşılıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıda belirtilen işlem adımları uygulanır. o Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır. o Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir. o Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.  Kodların başında “*” işareti yok ise; İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir. o Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce Connect/Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri “Paketleri gruplayıp birleştir” seçeneği işaretli olmalıdır. o Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır. o Eğer belgedeki ya da zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) durum kodlarından biri alınmış ise, belge ya da zarfta ilgili hata düzeltilir. Eğer alınan durum kodu sistem hatası ise, değişiklik yapılmaz. o Satış faturası tekrar gönderilir.

Hata almaya devam ederseniz ücretsiz destek hattımız olan 0850 840 36 38 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

www.evosas.com